SD-QS-C-SOP-004成品管理作业指导书.docx

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1、版本更新日期修订记录更改描述A2018.12.01创建BCDEF编写审核批准签名Bjfi签名Bffl签名HlS文件发放部门总经理口管代食品安全小组成员口品控部口采购部生产部口设备部口仓库口人事行政部业务部1 .目的：为规范成品出入库流程，确保合格产品能准确及时交付给客户，保证入库产品在储存期间的质量和数量,控制不合格品流入市场，特制订此管理程序。2 .范围：适用于公司范围内所有成品收发存的管理。3 .权责：3.1 储运部：负责库存成品在收发存过程中的摆放、标识、盘点、整理、防护、清洁等一系列工作。3.2叉车工：负责所有成品的整理、搬运等工作3.3统计员：负责成品出入库数量的汇总、统计，做到帐卡

2、物一致。4.定义，先进先出：先入库的产品先出，先到期的产品先出。5.与业内容：序号作业过程作业内容相关责任部门相关记录1成品入库5.1.1 每批成品生产结束，由储运部仓管员和生产部班长共同清点入库产品的规格、外包装情况和数量，品控员进行产品质量验收确认，三方签字确认后办理入库手续。5.1.2 最终检验为不合格的成品，仓管员根据品控部出具的管制单对其进行隔离管制，并挂隔离品状态标识，按隔离品办理入库，等待处理。5.1.3 若售出产品因质量问题需退货的，必须经过品控部做出检验，仓管员根据品控部的检验通知，把退回的成品堆放在指定库位，做好记录和标识，等待处理。仓管员生产领班品控员入库单管制单2移库5

3、.2.1成品调拨移库，由仓管员根据移库单办理移库手续，承运司机签字，调入的仓管员做好到货入库数量的审核。仓管员调拨单3成品储存管理5.3.1仓库内部及周围严禁吸烟饮食，保持仓库内部的卫生清洁；产品清洁，做好仓库每天的巡检和检查记录的填写，发现异常及时做好善后处理。5.3.2产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。5.3.3成品库存应保持合理，以免影响生产和库容；5.3.4仓库需要合理布置，采用划线方式将产品通道、安全通道和产品摆放区域进行库位分隔。5.3.5将产品按照标准进行码放，不同产品名称、规格型号、批次和状态必须分开码放和存储。5.3.6所有的产品必

4、须采用铁框进行堆放，产品不允许直接放在地面上；5.3.7所有产品摆放时与墙壁保持50Cnl的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。5.3.8根据客户合同要求，达到合同中规定的储存数量或接近仓管员仓库巡检与卫生检查表合同要求的储存数量时，储运部除了每天上报之外，还需要在主管会议上及时反馈和上报，根据相关批示（如催促发货、增加仓库或停机保养等），做出跟踪处理，确保成品有合理的储存空间和供货保障，确保产品在规定期间正常交货。5.3.9对于不合格品的储存，将每天上报相关部门及领导,并催促生产和品控尽快安排处理（如：让步接收、返工、挑拣或报废等）。4账务管理盘点方法参见储

5、存、防护、交付控制程序要求。仓管员财务人员盘点单5产品搬运5.5.1产品最高堆码高度参见仓储、防护、交付控制程序中的8.3要求；5.5.2具体搬运要求详见搬运作业指导书和叉车作业指导书仓管员叉车工搬运工无6产品包装1.1.1 6.1产品包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏；1.1.2 产品在储存、搬运过程中出现外包装损坏时需要对产品进行仔细检查，必要时更换外包装，且保持包装上的标识不发生改变，确保重新包装后的产品质量正常；1.1.3 产品重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需

6、按照客户要求进行包装。仓管员生产人员仓库巡检与卫生检查表7产品防护5.7.1产品允许最高码放高度参见仓储、防护、交付控制程序中8.3要求及产品仓储储存期限参见仓储、防护、交付控制程序中8.4要求。5.7.2仓库设有温湿度记录表，储存条件为：O度温度W40度，相对湿度W85%,并做好记录。5.7.3通道畅通及空气流通，防止产品受潮发热；应有防虫、防鼠等设施；5.7.4产品装卸、搬运和储存过程中需采取适当措施，防止产品受潮、淋雨或被灰尘等污染；5.7.5仓库无人作业时，必须保持所有门窗关闭，避免产品丢失或昆虫、老鼠、苍蝇等进入仓库；定期做好卫生清扫和检查。5.7.6运输车辆的卫生检查及防护详见运输

7、管理作业指导书仓管员仓管员温湿度记录表仓库巡检与卫生检查表8成品的交付5.8.1产品交付时，需经品控部确认，不符合交付要求的产品不能发放使用部门使用或交付给客户，否则需经品控部负责人或客户签署产品紧急放行通知单；5.8.2成品出库时，必须先有送货单，根据送货单打印销售出库单，发货时仓管员需仔细核对送货单和销售出库单上的产品信息、客户、车辆及司机等，避免发错产品和客户造成损失；5.8.3产品发货时，需仔细清点数量、批号和外包装检查，确保其数量准确、质量不发生改变；仓管员送货单产品紧急放行单5.8.4外发货物，仓管员和司机共同清点装车数量，签字确认。5.8.5发货时严格执行“先到期先出货”的原则。

8、5.8.6发货完成后，仓管员及时对成品进行现场整理，数量核对与汇总，报表及记录的填写，做到帐卡物相符。IO产品品质异常的处理5.10.1产品品质异常的范围包括：在储存、搬运过程中损坏的产品；5.10.2检验不合格的成品；5. 10.3过期、闲置或报废储存的产品；5.10. 4生产过程中发生品质异常的原辅材料；5.11. 5客户退回的产品品质异常的成品：按不合格品控制程序进行处理。仓管员品控员无6.相关文件SD-QS-C-QP-OOlSD-QS-C-S0P-005SD-QS-C-S0P-006SD-QS-Q-S0P-005仓储、防护、交付控制程序搬运作业指导书运输管理作业指导书不合格品控制程序7.相关记录入库单送货单盘点单仓库巡检与卫生检查表温湿度记录表运输车辆检查记录表SD-QS-C-QP-OO1-02-A SD-QS-C-QP-001-03-ASD-QS-C-QP-OO1-04-A SD-QS-C-QP-001-05-A SD-QS-C-QP-001-06-A SD-QS-C-S0P-006-01-A8.相关附件无