三体系内部审核计划.docx

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1、管理体系及产品认证内部审核计划1 .目的：为确保本公司管理体系认证要求之有效性、一致性，并通过审核确认是否有效持续的运行，确保管理体系认证要求的持续完善。2 .审核范围：涉及到管理体系认证要求的所有部门。3 .审核依据：GB/T19001-2016GBT24001-2016GB/T28001-2011体系标准、公司质量手册、程序文件等相关数据、相关法规以及客户要求。4 .时间：2017xxxx-201712xx5 .审核人员：审核组长一成员:6 .审核排程：时间受审部门审核人员陪审人员质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款2017/12/188:30-9:00审核首次会议（小会议室）2017

2、/12/1809:00-12:00管理层组织环境，领导作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其实现的策划，变更的策划，资源提供，沟通参与和协商；管理评审，持续改进；涉及标准要求：Q:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3E：4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3S：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6CCC：3.1/3.9技术部岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，技术文件的控制，产品设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；过

3、程变更；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/S：4.3.1/4.4.6/4.4.3CCC：3.1/3.2/3.92017/12/1813:30-17:00财务部组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，主要环境因素及危险源、运行策划与控制；涉及标准要求：Q:5.3/6.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6业务部岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目

4、前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4S:4.3.1/4.4.6/4.4.36.审核排程:时间受审部门审核人员陪审人员质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款2017/12/1909:00-17:00车间基础设施、岗位、职贡和权限，目标及其实现的策划，生产和服务提供，更改的控制、改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；过程运行环境、环境因素及危险源辩识；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.1.

5、3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/10.1E:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.1S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1CCC：3.1/3.4/3.10行政办组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，事件调查,沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1

6、.1/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2S:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.4.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3CCC：3.22017/12/1909:00-17:00品质部岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，监视和测量资源，意识，产品和服务的放行，运行策划和控制，不合格输出的控制，分析与评价,纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，内部审核，合规性义务,合规性评价，沟通参与和协商，生产过程控制，例行检验和/或确认检验，型式试验

7、，运行检查，认证产品的一致性。涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.0E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/7.4/8.1/9.1/9.2S:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.3/4.5.1/4.5.2/4.5.4CCC：3.1/3.2/3.3/3.4.3/3.4.5/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.112017/12/2009:00-12:00供应部/仓库岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，外部提供过程、产品和服务的控制，采购不合格输出的控制，产品防护，主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；采购与关键件控制。涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4/8.7/8.5.4E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6CCC：3.1/3.316:00-17:00审核末次会议（小会议室）说明1.上次外部质量审核舆内部质量审核缺失作为本次审核的重点，审核完毕应在当日内将质量审核缺失点报告交审核小组评审。2.以上审核时间计划人员可根据公司的实际状况进行调整。批准:审核:制作:xxxx2017ll20