库房物资领用管理制度（精选13篇）.docx

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1、库房物资领用管理制度(精选13篇)库房物资领用管理制度篇1(一)仓库管理1、入库(1)卸货及运输：外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。(2)开箱及验收：医疗设备固定资产物资开箱验收

2、应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。(3)入库手续办理设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。2、出库设备科仓库保管员需在入库手

3、续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。3、库存保管(1)暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地(最终用户所在科室)及医院保安部进行交代。（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资,应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。（二）在用物资管理1 .分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。2 .年度盘点：设备科医疗器械物资供

4、应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。3 .分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。（三）固定资产移动管理（变动管理）1 .跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办

5、理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。2 .资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移，由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。3 .资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。（四）固定资产报废管理1 .报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产,资产所有方负责人需认真填写固

6、定资产报废申请单，并提交维修部门进行工程技术鉴定。2 .报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。3 .报废申请审批：固定资产报废申请单经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准，方可实施办理报废手续。4 .固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的固定资产报废申请单进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。（五）固定资产（万元以上）档案管理1 .卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。2 .档案建

7、立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。3 .档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案,必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。库房物资领用管理制度篇2一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具入库单，将物品入库存放。（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符

8、合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。（S）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具验收单，再由相关部门相关人员办理领用手续。（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收、“单价、金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。（二）物品领用一律须填制规范领料单，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名

9、称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别,分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施,要做到“八防四检”

10、。四、物资管理人员岗位纪律（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（二）四检：1 .上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2 .下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3 .经常检查库内温度、湿度，保持通风。4 .检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律1 .严禁在仓库内吸烟、动用明火。2 .未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。3 .严禁在仓库堆放杂物。4 .严禁在仓库内存放私人物品。5 .严禁私领、私分仓库物品。6 .严禁在仓库内谈笑、打骂。7 .严禁随意挪动仓库的消防器材。8 .严禁在仓库内私拉乱

11、接电源电线。五、物资的盘点及报表的编制（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月盘点表。（二）库房依据领料单完成当月物料月度消耗表，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成物料出-入库统计表，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。（S）统计当月公司新增资产，于每月25日完成新增资产月报表。库房物资领用管理制度篇3一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根

12、据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立即通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂

13、领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一

14、次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。库房物资领用管理制度篇41、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两

15、齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度,物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。库房物资领用管理制度篇5建筑工程公司物资入库验收管理制度1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库