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差旅费报销单部门：填表日期：XX年X月X日出差日期地点交通费膳食费住宿费补贴其它费用合计备注说明月0起点终点费用总计旅费总额（大写）口人民币美元万千佰拾元角分整预支旅费应付（支）金额总经理财务部所在部门收款人
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