区审计局廉政风险排查防控自查报告(二篇).docx

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1、区审计局廉政风险排查防控自查报告（二篇）区审计局廉政风险排查防控自查报告为进一步落实审计局全面从严治党主体责任，及时了解各科室岗位廉政情况，按照区纪委监委关于印发区关于常态化开展廉政风险排查防控的实施意见（试行）的通知要求，区审计局始终坚持问题导向，结合工作实际，对照本局工作职责，在全局开展廉政风险排查活动，认真梳理岗位廉政风险点，最大限度减少党员干部廉政风险，现将自查情况报告如下：一、加强组织领导，全面压实责任区审计局积极落实区纪委监委廉政风险排查要求，把查纠岗位廉政风险作为一项长期政治任务，坚持不懈抓好落实，以全面从严治党的力度抓好审计局党风廉政建设工作。局主要领导高度重视，要求结合实际，

2、按照廉政风险点排查要求立即开展岗位廉政风险排查工作，并以此次廉政风险排查为契机，对排查发现的问题进行认真整改。同时要不断提高政治站位，加强政治自觉，深刻认识到岗位廉政风险排查和整治是审计局党风廉政建设的重要环节，全体干部要坚决按照为民、务实、清廉的要求，不断加强作风建设，形成清正廉洁的从政观。二、落实岗位责任，全面开展自查区审计局不断加强本单位党风廉政建设和作风建设，局领导班子成员分别按照各自工作职责开展廉政风险点排查，各科室负责人严格按照岗位职责和岗位廉政风险自查工作要求，认真组织科室人员开展岗位风险排查工作。经自查，领导班子成员共排查出9个廉政风险点，分别是：局长：重大事项决定未经集体讨论

3、、民主决策；违反干部提拔任用和干部监督有关规定；对亲属及身边工作人员管理不严，以权谋私。副局长（分管办公室工作，同时负责组织人事和财务工作）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反财政资金和财务管理使用规定；违反干部提拔任用和干部监督有关规定。副局长（分管业务科室）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；对分管科室的工作监管不严，出现违规违纪现象；对职权范围内的“人、财、物”可能存在管理不当的风险。业务科室共排查出6个岗位廉政风险点，分别是办公室关于财务管理，资产管理，政府采购招标、办公设施设备采购可能产生的廉政风险；公章、文件、办公用品管理和会议接待方面可能产生的廉政风险；组织人事工作可能存

4、在的廉政风险。信访科信访接待存在个人隐私泄露风险。招标工作科购置数字化设施设备存在廉政风险。三、建立工作举措，着力防控廉政风险针对岗位廉政风险自查情况，区审计局结合岗位职责和工作实际，建立针对性的岗位廉政防控措施，对廉政风险点进行动态管理，进一步加强全体干部的廉政意识和风险意识。(一)领导班子1.局长。严格执行党风廉政建设责任制、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，带头执行中国共产党党内监督条例党政领导干部选拔任用条例中国共产党纪律处分条例等法律法规。加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险防控能力。2 .副局长(分管办公室工作，同时负责组织人事和财务工作)。严格执行党风廉政建设责任制、

5、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，严格按照财务制度，规范财政资金的审批和使用，确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚。认真学习党政领导干部选拔任用条例等组织人事制度，坚决杜绝“带病提拔”等违规现象的发生。3 .副局长（分管业务科室）。提高工作责任心，加强对分管工作的监督检查，对分管科室“人、财、物”进行重点监督，确以铁的纪律确保分管领域各项工作正常开展，不存在违规风险。同时，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，确保民主决策、科学决策。（一）办公室1.严格落实本单位财务工作管理制度固定资产管理制度，各科室购买办公设备、办公用品等均统一由办公室核准

6、后，报分管办公室的领导审批后统一购买（5000元以下支出），同时向主要领导汇报。严格按照区财政关于政府采购的有关规定执行政府招标采购，并在过程中加强对廉政风险的把控，确保整个采购过程廉洁、规范、高效。办公用品的采购严格执行定点、定人、限量原则，严格节省办公经费，坚决杜绝铺张浪费。在区委财务科的统一指导下，建立本单位资产管理台账，并进行动态管理，按时更新管理台账，确保底数清、情况明。2 .按照规定认真保管公章、文件，坚决防止发生失泄密风险及伪造公文风险。严格办公用品管理，对购买的办公用品，认真做好物品的登记保管工作，使用人在领取实物时要签字，以此做到物尽其用，有条不紊。严格履行会议接待规定，不超

7、标、不铺张浪费。3 .认真贯彻落实公务员法党员领导干部选拔任用工作条例等法律法规，熟悉干部人事政策法规，精准把握政策标准，严格执行党的干部路线和好干部标准，从严做好本单位组织人事工作。坚决杜绝在干部考察考核工作中弄虚作假、隐瞒实情；在公务员录用等工作中实地考察失察、留有隐患；综合评价干部不全面，导致“带病提拔”“带病上岗”等现象的发生。（三）信访科坚持以人民为中心的发展思想，健全完善工作制度，严格按照信访接待管理制度查阅制度信访接待人员服务守则等工作制度，认真落实“一制三化”服务改革措施要求，加强服务窗口管理，在接待处安装视频监控，加强查询系统管理，严格保护信息，防止发生个人隐私泄露风险，努力

8、提升信访工作服务发展、服务民生水平。（四）招标工作科严格执行招标投标法招标投标法实施条例中国共产党廉洁自律准则中国共产党纪律处分条例等相关法律法规和规定，切实提高工作人员廉政风险防控意识。熟悉招投标政策和相关知识。在购置信息化设备时，严格按照“三重一大”制度要求，提请领导班子会研究决定，逐级履行审批手续，从源头上确保廉洁自律，坚决防范廉政风险的发生。四、加强制度作风建设，完善廉政长效机制(一)坚持标本兼治，健全制度体系。审计局强化建章立制，在原有45项制度的区审计局制度汇编的基础上，制定了公务卡管理制度固定资产管理制度机房巡检制度库房安全管理制度等，并抓好学习、落实，形成了靠制度管权、管人、管

9、事的科学有效的制度体系，从源头上杜绝和发生岗位廉政风险。(一)坚持工作标准，加强干部队伍建设。加强对干部的日常教育管理，进一步强化正风肃纪，积极推进源头治理，认真落实考勤制度公务员平时考核工作实施办法干部思想状况分析制度日常监督检查制度“八好”科室工作标准等制度，健全作风建设常态长效机制，运用好监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，抓早抓小、防微杜渐，落实用制度管权管事管人管作风，扎紧制度笼子。（三）加强监督，净化政治生态。严格执行中国共产党党内监督条例，积极发挥组织监督、民主监督、同级监督的作用，加强对党内监督工作的领导。严格落实干部思想状况分析、谈心谈话等工作制度，及时了解干部的思想状

10、态，经常性开展谈心谈话，排查化解各种苗头性、倾向性问题，抓早抓小，防止小隐患酿成大问题。区审计局廉政风险排查防控自查报告一、统一思想、提高认识。*领导高度重视廉政风险防控体系建设工作，将此项工作列为年度党风廉政建设的重点，并与“两学一做常态化制度化等工作有机地结合起来，对廉政风险排查点工作进行细化分解，明确了领导责任，将工作目标逐级细化到每一个领导、每一个机关部门，提出了具体的任务和要求，层层签订责任书，做到了责任明确，有人抓，有人管。组织召开了*廉政风险点排查工作会议，要求公园党员干部认真学习中央、省、管理局和局纪委相关会议和文件精神，深入理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容和方法步

11、骤，切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性，以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。制定了相关制度和推进措施，提高对开展廉政风险防控体系建设工作的认识，要求公园党员干部职工自觉抵制腐败思想，预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。二、排查风险，查摆问题。按照要求，结合*廉政风险防控工作实际，先后印发了*廉政风险防控登记表、*关于开展廉政风险点排查工作的通知文件，组织开展廉政风险点排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，*各部门、相关管护站职责权限入手，深入

12、分级进行排查，做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100%O（一）对照岗位仔细查。对照岗位职责，依据廉政风险点排查职权目录表，查找单位、岗位、内设机构岗位三个层次的廉政风险点，评估划分“高、一般、低”三个等级的风险内容，制定“一对一”的防控措施，做出个人廉政承诺。各部门、相关管护站廉政风险点由分管领导审定、签署意见，对廉政风险点查找不深入，不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。（二）严格排查和自查。通过严格排查和自查自纠，公园各部门无违纪违规行为，无徇私舞弊，无不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。未

13、存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务不到位问题。（三）重点要抓好“五对照、五看、五防止、五做到”：一是对照“依法规范职权”的要求，看职权清理是否彻底，外部、内部重要职权是否有遗漏，职权目录清理表填报是否规范，防止清理职权底子不清、边界不明等问题，做到权力名称准确、每项权力涉及领域准确、用权依据准确。二是对照“规范权力流程”的要求，看权力运行流程图绘制是否优化，重要权力运行流程图是否绘制，权力是否按照流程图设计的流程行使运行，防止流程图繁简不一、内外不分、内容不全等问题，做到流程清晰、权责明晰、操作简约。三是对照“查找廉政风险”的要求，看风险排查的范围（全员参与）是否到位，排查的重点是否突出，排

14、查的程序是否规范，排查的内容是否全面，风险点的描述是否准确，防止避重就轻等问题，做到风险点查准查全查深，不留空白、不留死角、不留盲点。四是对照“评定风险等级”的要求，看风险等级的评定是否合理，高一般低等级的划分是否结合风险点的关注度、影响力、涉及面及腐败行为发生几率，做到评定标准量化、防范重点明确、监管权限清晰。五是对照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有针对性、可操作性，是否具体管用、切实可行，防止监控措施不严密、不完善、流于形式等问题，做到岗位职责完善、业务制度健全、工作流程规范，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。四、修定机制，落实措施。建立健全相关配套

15、制度并抓好落实，大力开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育，不断增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。探索运用信息化手段，加强单位内部人、财、物管理等方面的廉政风险防控。积极梳理制度、完善制度，力求制度覆盖每一处廉政风险，力争通过开展廉政风险点排查工作，建立健全廉政风险防控措施长效机制，真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。五、实施预警，动态管理。针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，通过信访举报和案件分析等，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。结合

16、本单位经济发展、行政职能转变和预防腐败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉建设的实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加大对廉政风险的动态监控廉政风险防范管理工作。坚持不断学习党风廉政建设有关规定，不断加强党性修养和党性锻炼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则，健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神，充分发扬民主集中制原则，不独断专行，做到大事讲原则、小事讲风格，经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权，又接受*党员干部职工的监督。下一步，*将继续落实局纪委的安排部署，扎实开