辰溪县农民素质教育中心2022年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、辰溪县农民素质教育中心2022年部门整体支出绩效评价报告一、部门职责辰溪县农民素质教育中心是隶属于县农业农村局的财政全额拨款独立核算的公益一类副科级事业单位，其主要职责是：拟订农业科技、农民教育发展规划、计划和政策建议并组织实施；承担农民职业技能和农村劳动力转移就业培训工作；承担农业技术干部培训、农村基层干部培训、农业实用技术培训和网络教育、农民体育骨干培训、农民素质教育等工作；承担县农业农村局交办的其他工作。二、机构设置情况农民素质教育中心作为一级部门预算单位，内设综合部、教育培训部2个部室。三、人员情况县农民素质教育中心核定全额拨款事业编制数14名。截至2022年12月底，在职在编人员14

2、人（其中管理人员2人，工勤人员0人，事业人员12名）；离退休人员9人。四、部门整体支出情况（一）年度部门预算安排及支出情况1.收入支出预算安排情况2022年一般公共预算财政拨款收入预算总额为188.02万元，收入预算总额较2021年减少18.48万元，主要是其它收入减少。2022年一般公共预算财政拨款支出预算总额为188.02万元，其中：工资福利性支出162.69万元、商品和服务支出23.9万元、对个人和家庭补助支出L43万元。2、收入支出预算执行情况2022年一般公共预算财政拨款收入决算总额为159.98万元,其中：当年财政拨款收入159.98万元,收入决算总额较2021年减少22.49万元

3、，减少率为12.33%,主要是其它收入减少。2022年一般公共预算财政拨款支出决算总额为159.98万元，全部为基本支出。其中人员经费支出142.69万元，占总支出的89.19%；公用经费支出17.29万元，占总支出的10.81%.支出决算总额较2021年减少22.49万元，减少率12.33%,主要是因为本年度培训任务减少。财政拨款支出主要用于我中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担农民素质教育培训业务开展相关工作。基本支出159.98万元，其中人员经费142.69万元、日常公用经费17.29万元，是用于保障我中心机关日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公

4、设备购置等日常公用经费。2022年度“三公”经费预算数为2万元，支出决算为L86万元，完成预算的93%,其中：公务接待费支出预算为2万元，支出决算为L86万元，完成预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召例行节约。五、部门整体支出绩效情况1、2022年度，完成各类农民培训10067人次，其中：农民生产技术实用技术培训7404人次；农民职业技能（含劳动就业培训、高素质农民培训）2663人。遴选25名农民参加省市部门举办的专项培训班；委托怀化职业技术学院开展高素质农民培训6期共420人。2、单位财政资金运行安全平稳，坚持用制度管钱、按制度办事，完善资金报账制，规范报账程序，严格报账审

5、核，健全监督机制。建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，2021年度预决算、2022年度预算，我单位已在县政务网站公开公示，基础信息管理力度不断加强；资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。3、通过科学调度资金，实现了机关基本运转，推动了本单位农民实用技术培训工作、新型职业农民培训实训基地建设工作以及农民田间学校建设工作，我县继续位列湖南省农民田间学校建设示范县；加快发展农村经济，提升农民生产技能，提升农民素质，落实各项惠农政策，提升服务质量，有关培训工作实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。六、评

6、价结论及建议1、评价结论2022年，县农民素质教育中心认真做好年度财政资金的预、决算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2、存在问题绩效目标设立不够明确、细化和量化，工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。资金使用效益有待进一步提高，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。3、改进建议一是积极健全资金管理制度、风险控制管理，强化资金使用的规范性。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。2023年4月6日