舞阳县育才实验学校单位.docx

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1、舞阳县育才实验学校单位2023年度单位预算公开说明第一部分舞阳县育才实验学校单位概况（一）单位职责（二）机构设置第二部分舞阳县育才实验学校单位2023年度单位预算情况说明第三部分名词解释附件：舞阳县育才实验学校单位2023年度单位预算表第一部分舞阳县育才实验学校单位概况一、单位职责（一）单位职能舞阳县育才实验学校主要承担以下职能：（一）贯彻落实国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全校教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。（二）负责全校教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设。（三）主管全校教育事业的统筹规划和协调管理；制定全校教育改革发展战略

2、和教育事业规划；指导中小学的教育教学改革；负责全校教育基本信息的统计。（四）负责推进全校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导中小学的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作;指导教育社团工作。（五）监督、指导中小学的安全教育和安全管理工作。（六）负责组织、监督中小学落实国家的各项学生资助政策。（七）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。(A)完成上级交办的其他任务。二、机构设置舞阳县育才实验学校单位预算包括本级预算。本级预算包括教务处、总务处、政教处、办公室。第二部分舞阳县育才

3、实验学校单位2023年度单位预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明舞阳县育才实验学校单位2023年收入总计1036.95万元，支出总计1036.95万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加98.95万元，增长10.55%。主要原因是2022年教师工资增加和教育系统四险一金增加。二、收入预算总体情况说明舞阳县育才实验学校单位2023年收入合计1036.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1036.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付。万元，其他收入0万元，财政上年结转资金安排收入0万元。三、支出预算总体情况

4、说明舞阳县育才实验学校单位2023年支出合计1036.95万元，其中：基本支出842.82万元，占81.2%；项目支出194.13万兀，占18.8%o四、财政拨款收入支出预算总体情况说明舞阳县育才实验学校单位2023年一般公共预算收支预算1036.95万元，无政府性基金收支预算及国有资本经营预算拨款，与2022年相比，一般公共预算收支预算收、支总计各增加98.95万元，增长10.55%主要原因2022年教师工资增加和教育系统四险一金增加。五、一般公共预算支出预算情况说明舞阳县育才实验学校单位2023年一般公共预算支出年初预算为1036.95万元。其中：基本支出842.82万元，占81.2%；项

5、目支出194.13万元，占18.8%o六、一般公共预算基本支出预算情况说明舞阳县育才实验学校单位2023年一般公共预算基本支出年初预算为842.82万元。其中：人员经费828.19,占98.26%,公用经费14.63万元，占L74%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明舞阳县育才实验学校单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：（一）因公出

6、国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。（二）公务接待费O万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致O（一）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费O万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。八、政府性基金预算支出情况说明舞阳县育才实验学校2023年无政府性基金预算安排的支出。九、国有资

7、本经营预算支出情况说明舞阳县育才实验学校2023年无国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）事业单位运行经费舞阳县育才实验学校单位2023年事业运行经费支出预算14.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含工会经费、职工福利费等。（二）政府采购支出预算情况2023年政府采购预算安排O万元，其中：政府采购货物预算O万元、政府采购工程预算O万元、政府采购服务预算O万元。（三）政府购买服务支出情况2023年政府购买服务预算安排O万元。（四）绩效目标设置情况2023年，舞阳县育才实验学校单位预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标

8、，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（五）国有资产占有情况2022年期末，舞阳县育才实验学校单位共有车辆。辆,其中：一般公务用车O辆、一般执法执勤用车。辆、特种专业技术用车O辆，其他用车。辆。单价50万元以上通用设备O台（套），单位价值100万元以上专用设备O台（套）。（六）专项转移支付项目情况2023年，舞阳县育才实验学校无负责管理的专项转移支付的项目资金。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事

9、业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。舞阳县育才实验学校单位2023年度单位预算表