2023造纸企业双重预防机制体系建设模板（88页）.docx

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1、*纸业有限公司双重预防机制体系文件风险分级管控体系*纸业有限公司一、企业概况1二、体系建设依据3三、双重预防机制工作制度4五、评估方法的选择及介绍12六、安全风险综合评估12七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单40八、操作岗位风险辨识与评估46九、企业安全风险管控方案59十、不符合项风险等级判定68十一、企业“红橙黄蓝四色安全风险空间分布图73附件一、风险告知卡76附件二、安全风险辨识及管控公示牌83一、企业概况（一）企业简介：*纸业有限公司位于XXX市XXX村，成立于200X年X月X日，企业类型为有限责任公司，企业法定代表人为谭绍波，公司厂区占地面积约XX亩，*纸业有限公司的营业范围是机

2、制纸制造工业纸板加工，属于轻工行业的造纸专业。该公司现有1000纱管原纸生产线一条，产能2.5万吨/年；设污水处理站一座，日处理污水I（X）Om3,2016年总产量10000吨，实现产值1000万元，2016年主营业务收入为1000万元。（二）周边环境：*纸业有限公司南侧为乡村马路，西侧为纸箱厂，北面为农田，东面为乡村马路，周边无重大危险源；西侧20Om为秦滨高速马路，南侧800米为205国道，有乡村马路通往205国道，厂区到留守营镇距离为5km,交通十分便利。（三）地理水文：公司行政区隶属抚宁区留守营镇管辖。厂区地貌类型为平原，属暖温带半潮湿大陆性季风型气候，四季明显，光照充实，雨量充实。年

3、均气温10.2摄氏度，年均无霜期177天,年均日照2745小时,年均降雨量730.7毫米。厂区附近没有铁路、桥梁、堤坝，距主要交通线路较近。不属于国家自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。（四）安全管理现状：*纸业有限公司现有职工60人，下设有综合办、生产部、销售部、财务部等管理部门。该公司安全管理实行总经理负责制，设置了安全生产领导小组，总经理为组长，配备1名安全员负责公司日常安全管理事务。总经理谭绍波2016年6月26日至29日加入了安全培训I,合格后取得了资格证书，证书号为1600300020,有效期三年,谭绍波2017年6月14日至6月16日进行了年度再教育，

4、成绩为90分；安全员张静峰于2016年7月取得了安全资格证书，证书号为1600300030,有效期三年并于2017年6月14日至6月16日进行了年度再教育，成绩为92分。公司于2016年12月开始委托相关单位进行安全生产标准化工作的咨询与指导，目前已取得安全生产标准化三级证书。（五）主要工艺流程简介：（1）废纸经过解包、抽除铁丝后，由装载机运输到碎浆池由碎浆机进行碎解，碎浆机对废纸进行打浆脱墨，打浆脱墨后的纸浆流入浆池。（2）由提浆泵把纸浆从浆池提入纤维分开机，再到振动筛，振动筛起到筛选、分开杂物作用；筛选后的纸浆再流入浆池。（3）提浆泵把纸浆从浆池提入除渣器，纸浆送入稳浆箱，进行再次调浆后制

5、成纯浆。（4）制好的纯浆流入网槽，网槽内的纸浆流到网笼上进行脱水，形成湿纸页，湿纸页通过压榨棍进行压榨。（5）压榨后的纸再经过烘干机进行烘干,烘干后的纸再经过压光处理，提高质量,最终复卷、分切、包装。二、体系建设依据（一）XXX市安全生产委员会办公室关于印发XXX市企业安全风险辨识与管控指南的通知（秦安办（2016）24号，2016年6月22日）（二）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法安委办（201611号（2016年10月9日施行）（三）XXX市安全生产委员会关于印发XXX市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案的通知（XXX市安全生产委员

6、会，2016年10月28日施行）（四）XX省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的看法（冀安委办（2017）1号，2017年1月3日施行）三、双重预防机制工作制度*纸业有限公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度为推进我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。1.工作内容双重预防机制工作内容主要包括：计划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.职责分工为保证我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为领导的

7、双重预防机制工作小组。2.1 主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对公司落实风险管控措施全面负责，具体履行以下职责： 组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施； 组织制定并督促风险管控制度的落实； 组织开展风险分级管控体系培训工作；至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进； 负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批；-保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展;组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体

8、系，并督促落实；保证隐患排查治理资金投入的有效实施；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理状况进行评估。2.2安全生产管理人员应履行以下职责：组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织或者参与风险分级管控体系培训工作；组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；督促并检查各部门（车间）、岗位风险管控措施的落实状况；组织或参与编制隐患排查项目清单；组织或者参与隐患排查治理教育培训工作；组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗

9、位隐患排查责任制； 负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理; 督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展状况； 负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作； 负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化;开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。 .3各部门以及管理人员应履行以下职责：组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；完善本部门风险分级管控清单；负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；组织本部门人员开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的

10、治理措施；负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行状况；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；负责隐患排查信息的通报。 .4班组员工应履行以下职责：加入公司组织的风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，把握双重预防机制建设相关知识,具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改。3 .保障措施为顺利推进双重预防机制的建设，公司成立双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，各部门参与的工作机制，

11、切实保障双重预防机制创立工作的顺利进行。4 .双重预防机制创立工作流程4.1 专职安全员收集企业相关信息：企业适用的造纸行业安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；公司供给商、承包商以及公司周边企业、居民等相关方和公司的关系，及其诉求和安全风险承受度；国内外同类企业发生过的典型事故状况。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施状况；建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、试验报告等；企业成立以来的事故状况。4.2 专职安全员组织一

12、次包括主要负责人、管理人员、普通员工和外部单位管理及作业人员在内的全体人员有针对性的持续培训，培训内容应包括公司风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法，参训人员并经考试合格，使全体员工真正树立风险意识，把握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保存记录。4.3 确定安全风险准则专职安全员应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际状况,确定本公司的安全风险准则，安全风险准则应表达每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。4.4 安全风险评估从原料倒运、造纸生产、用电安全、工业用水用气、工业场地及周

13、边环境、安全管理等方面对公司进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全现状评价报告或委托专业技术服务机构进行。4.5 安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设施存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。4.6 风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，告知卡内容包括：风险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。4.7 隐患排查治理清单为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，加强生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，制定了适合本公司的隐患排查标准，适用于本公司进行综合检查、日常检查、专业检

14、查。4.8 企业“红橙黄蓝四色安全风险空间分布图依据公司各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险管理。4.9 专职安全员应完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括双重预防机制管理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评价表，隐患排查清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。5 ,绩效考核公司制定安全风险分级管控绩效考核方法和责任制考核细则，每季度至少对各层级风险管控措施

15、的落实状况进行一次考核。依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实状况、事故隐患排查治理状况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩鼓舞，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。6 .改进提升公司每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审或更新。危险源辨识、风险评价及风险控制措施计划是一个动态的过程，当以下状况发生变化时，公司应适时开展危险源辨识和风险评价：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；生产工艺发生较大改变时。风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。四、风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；风险物质风险；设备设施风险;环境风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的观点。并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司自身实际，明