医院差旅费管理办法.docx

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1、医院差旅费管理办法生效日期：2022年2月1日修订日期：2022年5月16日第一章总则第一条为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据XX省省直机关差旅费管理办法（X财行（2022）14号）文件精神，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合医院实际，特制定本办法。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。笫二章出差审批与报销第三条严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第四条严格执行出差审批制度，从严控制出差人数和天数。

2、工作人员出差应认真填写出差审批表，并经出差科室负责人同意，报分管院领导批准。分管院领导要审定出差人数、天数等事项。报销时，必须附部门分管领导批准的出差审批表，如有外出参会的需同时附经部门分管领导批准的会议通知，否则不予报账。第五条预计差旅费支出在3000元（含3000元）以上的出差人员，可凭部门分管领导批准的借款单到医院财务科借款；预计差旅费支出在3000元以下的原则上不借支。第六条出差人员应在出差返院后15天内持正式票据到医院财务科办理差旅费报销手续，凡遗失飞机票、车船票的，当事人应提交书面报告，部门领导签批意见、加盖主管部门公章，并经财务科负责人和分管财务院领导批准后，按车船最低档次席位（

3、火车硬座）票价报销；如果出票单位能够出具票据购买证明，可据实报销。如遗失从外单位取得的原始票据，应取得原签发单位盖有财务公章的证明并附有存根联复印件方可作为报销凭证。第三章城市间交通费第七条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。无车船票者，一律不予报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具等级表（表1）：级别火车（含全软席列车）轮船（不含旅游船）飞机其他交通工具（不含出租车）医院领导正高职称软座、软卧、高铁/动车一等座、全软席列车中的一等软席二等舱经济舱凭据报销其余人员硬座、硬卧、高铁/动车二等座、全软席列车中的二等软席三等舱经济

4、舱凭据报销（二）在职院领导出差，因工作需要，随行人员可乘坐同档次交通工具。（三）出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经院长事前批准可乘坐飞机。未经事前批准乘坐飞机的一律按火车标准报销。（四）出差人员乘坐高于本人级别的交通工具，按规定级别标准报销；出差人员乘坐低于本人级别的交通工具，按实际报销。第八条乘坐火车（包括动车、全软席列车）：连续乘车超过7小时或从当日20：00时至次日7：00时连续乘车5小时以上的可按表1标准乘坐卧铺，赴南昌出差可按表1标准乘坐卧铺。第九条乘坐火车（包括动车、全软席列车）：符合规定而未购买卧铺票的（南昌除外），按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘

5、坐全软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助；可乘软卧而改乘硬卧者不予补助；赴南昌出差乘坐硬座者每人次补助20元。第十条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线客车费用可以凭据报销。第十一条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外伤害保险一份。第十二条为防范交通意外，保证差旅安全，原则上出差者不允许自行驾车出差。若自行驾车出差，行车费用由出差人自理，交通意外责任由出差人自行承担。第四章住宿费第十三条工作人员公务出差应按规定的标准住宿。原则上：到南昌出差，入住协议宾馆（观园楼商务酒店、XX省京西宾馆、体育宾馆）；2人及2人以上工作人员

6、一同出差的，同性别2人住宿费按一个标准间标准报销。公务出差人员的住宿费按实际住宿的天数在规定的标准内报销，住宿费超过限额标准的部分自理。公务出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。公务出差人员住宿费报销标准等级表（表2）级另1省外省内医院领导、正高职务500元500元其余人员350元300元第十四条公务出差人员前往南昌、广州出差当天往返而未住宿的，凭车（船）票经部门负责人审核，按住宿标准的50%给予补助。第十五条参加进修、学习和培训班人员按以下标准报销住宿费。参加进修、学习和培训班人员的住宿费报销标准表（表3）进修、学习和培训时间报销标准7天以内（含7天）按同档次人员出差住宿标准执行8-1

7、5天按同档次人员出差住宿标准的50%执行16-30天按同档次人员出差住宿标准的40%执行31天以上按同档次人员出差住宿标准的10%执行第五章伙食补助费第十六条公务工作人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天100元，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助。从X州起点至出差目的地500公里范围内的，乘车时间超过5个小时，不予加发伙食补助。第十七条外出参加进修培训学习（7天以上）期间，按每人每天10元的标准发放伙食补助费。第十八条工作人员参加会议交纳了会务费（含伙食费）或会议主办方承担了伙食费的，医院不

8、再计发会议期间的伙食补助费，只计发往返途中的伙食补助费。第六章市内交通费笫十九条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数实行定额包干，省内每人每天40元，省外每人每天80元，用于补助市内交通支出。第二十条公务出差人员由所在单位自带交通工具的，不发市内交通补贴。第二十一条外出参加进修培训学习（7天以上）期间，按每人每天10元的标准发放市内交通费。第七章其他费用第二十二条调出（入）人员差旅费的核报。本院调出人员的交通费、住宿费和伙食补助费等全部差旅费用由调入单位解决；引进、调入本院工作的人员的交通费、住宿费和伙食补助费等，按医院人才引进的有关协议执行，没有协议的按一般人员出差标准执行。第二十三条

9、工作人员出差期间，因旅游或非工作需要的参观、探亲和无故中途停留而开支的一切费用，均由个人自理。住返途中需候车购票的，候车时间不得超过两天（按到该地的自然天数计算），超过规定时间的一切费用自理。第二十四条工作人员出差不得绕道，因绕道发生的一切费用均由个人自理。医院只按出差直线距离报销住宿费、伙食补助费、公杂费和其他有关费用。第二十五条本院职工生病，当地医院无力治疗，必须转到外地检查治疗的，需经医院主要领导批准，转院就医的往返车、船费和住院前、出院后共三天的住宿费可在规定限额标准内据实报销，市内交通费和超过三天时间以上的住宿费均由本人自理。经批准的护送人员（家属除外），可按标准报销往返车费和住宿费

10、，其余费用自理。第二十六条经院领导批准同意参加会议、学习班、培训班组织的考察活动，其考察期间不再报销各项补助。第二十七条大型设备上岗培训按标准报车费、住宿费和培训费，不再报销各项补助。第二十八条受外单位邀请外出讲学、参加培训班、学术会的，邀请单位承诺承担费用，则由邀请单位开支所有差旅费，医院不予报销和补助。第二十九条出差人员报账只有一张汇总发票，没有交通费、住宿费等详细发票的限报总发票金额，不再报销各项补助。第八章附则第三十条出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。第三十一条接待部门要根据本办法的标准，帮助来访客人联系住宿，安排膳食，不得以任何名义免收或少收食宿费。第三十二条对弄虚作假，虚报冒领差旅补贴的，按有关规定处理。第三十三条本办法由医院财务科负责解释。第三十四条本办法自2022年6月1日起执行，原有规定与本办法不一致的按本办法执行。附件：XX医学院第一附属医院工作人员出差审批表出差人姓名出差事由出差时间年月日至年月日申请出差天数所在科室负责人审批分管院领导审批院长审批说明：1.出差人员必须在出差前认真填写此表并按规定报领导审批，返院报账时须附此审批表，否则不予报销。2.领导审批时应批准同意出差天数、是否同意参加考察等内容。