医院行政物资管理办法.docx

《医院行政物资管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院行政物资管理办法.docx（6页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、医院行政物资管理办法生效日期：2012年5月13日修订日期：2014年4月17日为加强医院行政物资的管理与监督，进一步规范行政物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的，参照国家相关法律法规，结合我院实际，特制定本办法。本办法所述行政物资是指由总务部门负责采购管理并在行政物资库房办理验收入库记账的物资，主要包括：全院被服、日杂、五金交电、生活办公用品（不含电脑及配件、打印机、复印机）、劳保用品、印刷品、清洁材料、基建维修材料、家具及电器（不含空调）等物资。一、编制采购计划1 .每年下半年由总务科根据近年物资使用情况及来年工作任务，编制下一年度各类物资采购计划及

2、资金预算报财务科汇总后由医院审批。2 .对在年度计划预算范围内的物资采购，按照医院财务制度和相关审批程序进行控制。对于年度计划预算外的物资采购，根据医院有关规定报批，经批准后按采购程序进行采购。二、物资申购与审批1.对仓库库存常规物资，由物资需求部门填写物资申领计划表，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务科审批领取。3 .计划外临时急需物资的申报与采购。科室须先写出申请购置专题报告，按审批权限批准后购买。救急性物资可先口头汇报，待领导同意后购买，事后及时补办审批报告。4 .审批权限。1000元以内的支出计划，由总务部门负责人审批；100o20000元以内的支出计划由分管院领导审批；200

3、00元一50000元的以内的支出计划由院长审批；50000元一200000元由院务会审批；200000元以上由党委会审批。三、物资采购本着公平竞争和便于监管，医院坚持定点采购与不定点采购相结合，本市采购与外地采购相结合的原则，尽可能实行定点采购。定点采购单位必须经行政物资招标工作小组招标确定。原则上所有采购行为都应签订采购合同。对于常用物资，在充分考察市场的情况下，医院以招标、竞争性谈判等方式确定长期定点供应商及常用物品供应价，形成行政物资商品名目录库。原则上同一类型物资供应签订不少于2家定点供应商。对未列入商品名目录的少量物品，由采购员、使用科室及审计科共同进行市场询价，提出采购价报分管院领

4、导确定后，增补列入商品名目录；物品较多或数额较大可由行政物资招标工作小组招标确定。行政物资招标工作小组原则上一年一度审核定点供应商资格及商品名目录，如有必要可重新组织招标。经党委会或院务会专题立项采购的物品，应在医院网站发布招标公告，并经行政物资招标工作小组招标采购。物资采购程序：物资需求部门填写由负责人确认签字物资计划表：pf按审批权限报审一批准后采购员采购一A商家送货上iL仓库保管员及使用部门验货收货。四、物资验收入库购进物资应及时办理验收、入库手续。物资入库时，保管员、财产管理会计应对物资的品种、规格、数量、质量、价格、供应商等与采购计划逐一进行核对。保管员凭科室验收货单办理验收入库通知

5、手续。对于质量不合格商品，保管员有权拒收，财产管理会计有权不予办理入出库记账手续，财务部门有权拒付货款，领物科室有权拒领其物，采购员要负责退换货物。财产管理会计按照发票、随货同行货单、采购计划单以及仓库保管员已办理的入库通知单进行审核入账并制作入库记账凭证、加盖财务管理会计审核章。采购员、保管员、科室负责人在入库记账凭证上签字。对于采购物资已到，发票未及时到的情况，这类物品根据采购计划可以先办理入库手续，以保证账物相符。财产管理会计每月分别整理审核按供应商购进财产物资的发票、货物验收单、入库记账凭证，并编制汇总表于次月5日前送至财务科据以入账。验收、入库程序：商家送货至库房或部门一保管员或使用

6、部门验收f验收合格在送货单上签字一由保管员在物资系统上入库并打印入库通知单。五、物资保管库存物资应分类存放，按品种、规格合理存放。仓库保管员要对库存物资进行实物账目管理，做到账、卡、物数目相符。入库物资要验收入账，妥善保管，做到先进先出，防止积压浪费。要切实做好防潮、防霉、防变质、防火、防爆、防盗等安全工作。坚持定期盘点，年中、年终由纪检、工会、财务、审计等部门监督总务库房存货盘点；每两年一次由纪检、工会、财务、审计等部门监督进行全院性的总务资产清查。仓库盘点账目应与财务科核对，盘点结果经参加盘点人及部门负责人签字后，报财务科做账务核算。库存物资或固定资产如因保管不善导致物资损坏或丢失，要分清

7、原因，追究相关人员责任并原价赔偿。六、物资申领使用1.领用物品应由科室负责人或护士长签字。总务科根据使用科室的物品申请单办理出库记账凭证。仓库保管根据出库记账凭证发放物品，仓库配货员送至各领用科室，接收物品人员应在出库记账凭证上签字确认。2 .每月月底，由财产管理会计将当月出库记账凭证汇总，编制汇总报表并于次月5日前报财务科。财务科进行科室成本核算。各科室对领用物资数据如有疑问，总务科负责落实、核对和解释。3 .坚持物资下送。为方便临床一线科室，减轻医务人员负担。总务科实行为临床一线科室下送物资服务。仓库配货员要及时为各科室送货，如在送货途中造成物资损坏或丢失，要分清责任原因追究仓库配货员等人

8、责任并照价赔偿。4 .各科室领用的物资应妥善使用和保管。固定资产（家具、电器等用品）实行固定资产管理，科室指定专人负责、建立科室固定资产账，定期清查核对，做到账物相符。物资申领程序：物资需求部门填写物资申领计划表至总务科一由财产管理会计打印出库记账凭证一并送至物资需求部门负责人确认签广总务科库房出，L安排人员送货到科室验收。七、物品调配及报废固定资产、低值易耗品需调配时，由调出科室提出意见并填写物品调配单，接收科室签收，报物资管理门审批，由总务部门财产管理会计进行账务处理。固定资产、低值易耗品需报废调配账处理时，由使用科室提出意见并填写物品报废单，使用科室负责人、损物清点人签字后并按物资价值1

9、00O元以内的由总务部门负责人审批；100o20000元以内的由分管领导审批；20000元50000元的以内的由院长审批；50000元一200000元由院务会审批；200000元以上由党委会审批后，由财产管理会计进行“下账”处理。报废物资贴上“报废”标签统一处理。各部门凡需报损、报废、更新固定资产、低值易耗品等必须严格管理，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。八、管理监督1.纪检、审计、工会、财务等部门对采购物资的价格及采购程序进行监督,并对采购合同进行全面审计。2 .严格按计划采购，杜绝无计划采购，采购员不得执行未经批准的采购任务或擅自更改采购计划。其使用科室原则上不

10、得自行采购物资。3 .采购员实行内部竞聘上岗，一个聘期原则上为三年。4 .各采购相关人员要自觉执行采购制度，维护医院利益，严格把好质量关和价格关，严禁为拉关系或照顾关系购买质劣价高的物品，严禁收受回扣，如有违纪，按有关规定严肃处理。九、本办法自发布之日起施行。附件:行政物资申购、审批、采购与使用验收流程实施部门总务科流程编号OOl流程各科室部门总务科分管院领导院长院长办公室党委办公室ABCDEF物资需求上报需求计划汇总各部门需求,拟定库房月度采购计划审批1千元2万元以内支出计划审批2万元一5万元以内支出计划讨论审批5万元一20万元以内支出计划审批1千元以内支出计划分别进行询价、核价、定价、采购并建立备案制L1F仓库保管验收使用,科室验收,办理验收入库通知!财务会计根据合同蟆、计划单、随货同行货单办理入出账记账手续I使用科室签收-仓库保管根据出账凭证发货，配送工人送递到使用科室讨论审批20万元以上支出计划