石鼓区预算绩效运行监控管理表.docx

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1、石鼓区预算绩效运行监控管理表（2021年度）填报单位：石鼓区建设新村小学金额单位：4.08万元单位石鼓区建设新村小学单位负责人陈永红项目资金4.08万元项目名称饮用水资金项目负责人颜萍联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级区级主管部门资金4.08万元4.08万元4.08万元到位资金2.016万元2.016万元2.016万元项目计划期限1年跟踪期限1年项目管理情况是否制定了项目实施管理办法是0否是否采用招投标制是0否是否执行政府采购制是0否是否采取了信息公示制是0否是否签订了项目责任书或合同书是0否是否制定项目资金管理办法是0否是否专账管理是0否有无竣工验收制度有0无口有无竣工

2、结算制度有0无有无资产管理办法有0无项目绩效完成情况一级指标二级指标绩效目标目标完成情况产出目标数量完成设备维护100%质量水质合格率100%时效保障学生饮水安全100%成本预决算偏离度控制在5%以内效益目标经济效益生均财政投入水平增加社会效益饮用水安全安全生态效益对环境污染无资金使用情况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计饮用水资金2.016万元2.016万元合计2.016万元2.016万元存在问题及绩效目标出现偏差的原因预算跟实际有一定的差距，是因为人数的增减造成数目的变化。另外，预算是全年的饮用水资金，目前我校下半年的饮用水款还未付。整改措施及建议准确及时把控实际饮水的人数，及与饮水公司的及时沟通。填报日期：2021.12.10单位负责人：陈永红填报人：吕玲