2020年度党建工作责任制述职报告.docx

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1、西峡县第十六届人大常委会第九次会议文件西峡县2022年财政决算（草案）和2023年上半年财政预算执行情况的报告一一2023年9月5日在县十六届人大常委会第九次会议上县财政局局长徐玉宏主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2022年财政决算（草案）和2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、关于2022年财政决算情况2022年，面对内外部环境变化和疫情反复带来的巨大困难，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县人民坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察河南、南阳重要讲话和重要指示精神，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，

2、统筹疫情防控和经济社会发展，经济呈现稳中有进、稳中向好态势，严格落实“六稳”“六保”工作，确保了各项工作平稳运行。在此基础上，全县财政预算执行情况总体较好。（一）2022年预算收支情况1.一般公共预算收入方面县十六届人大一次会议确定2022年一般公共预算收入计划218300万元，实际完成222777万元，为预算的102.1%,比上年（同口径，下同）增长13.8%。其中：增值税完成83483万元，下降0.7%;企业所得税完成7231万元，下降32.1%;个人所得税完成13799万元，增长360.5%;资源税完成1249万元，下降18.6%;城市维护建设税完成8942万元，下降0.2%;房产税完成

3、3194万元，增长3.0%;印花税完成3565万元，增长20.4%;城镇土地使用税完成6252万元，增长12.2%;土地增值税完成3959万元，下降21.7%;环境保护税完成503万元，增长6.6%;耕地占用税完成22928万元，增长54.8%;契税完成9708万元，增长46.2%;烟叶税完成388万元，下降23.5%;车船税1773万元;非税收入完成55803万元，增长15.3%。支出方面县十六届人大一次会议审议批准2022年支出预算379857万元，预算执行中，加上新增政府债券、上级追加、调入资金，减去上解等项目，支出预算调整数为463777万元。执行结果，全县财政支出463777万元，占

4、调整预算的100%,增长8.7%o其中：一般公共服务支出23339万元，下降22.0%;国防支出65万元；公共安全支出10676万元，增长1.7%;教育支出141891万元，增长12.0%;科学技术支出17030万元，增长7.4%;文化旅游体育与传媒支出1398万元，增长13.8%;社会保障和就业支出64943万元，增长0.6%;卫生与健康支出48496万元，增长0.8%;节能环保支出40470万元，增长6.3%;城乡社区支出5374万元，增长4.0%;农林水支出65183万元，增长12.0%;交通运输支出27657万元，增长135.3%;资源勘探信息等支出1614万元，增长1.8%;商业服务

5、业等支出2294万元，增长3.5%;金融支出660万元，增长3.4%;自然资源海洋气象等支出1015万元，增长4.6%;住房保障支出4367万元，增长2.7%;粮油物资储备支出278万元，增长10.3%;灾害防治及应急管理支出1847万元，增长1.9%;债务付息支出5179万元，增长4.6%;债务发行费用支出1万元。（详见西峡县2022年一般公共预算收支决算总表）。2 .政府性基金预算县十六届人大一次会议批准的2022年全县政府性基金收入预算为94000万元，实际完成104029万元，为预算的110.7%,同比增长IL6%;支出预算94163万元，加上新增政府专项债券、上级补助，减去债务还本支

6、出、调出资金等因素，支出预算调整数为185302万元，实际完成185302万元，为调整预算的100.0%,增长3.8%（详见西峡县2022年政府性基金收支决算总表）。3 .社会保险基金预算县十六届人大一次会议批准的2022年全县社会保险基金收入预算38202万元，实际完成44746万元，为预算的117%,增长5%o支出预算为46320万元，实际完成43222万元，为预算的93.3%,增长3%（医疗保险基金收支于2021年8月1日起由市级统筹核算）.4 .国有资本经营预算2022年全县国有资本经营收入完成5000万元。上级补助收入49万元，收入合计5049万元。调入一般公共预算5000万元，结余

7、49万元结转下年支出。5 .政府债务情况2022年，全县共争取政府债券140631万元，其中：一般债券26231万元（新增一般债券12231万元，再融资一般债券14000万元），专项债券114400万元（新增专项债券112900万元，再融资专项债券1500万元）。2022年，全县政府债券还本付息31750万元，其中：还本15620万元，付息16130万元。截至2022年底，全县政府债务余额550873万元，其中：一般债务余额162993万元，专项债务余额387880万元。（二）落实县人大决议和财政工作情况一年来，财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，按照预算法及其实施条例，落实县人大预算决议和

8、审查意见要求，坚持积极的财政政策并提升效能，更加注重精准、可持续，积极落实减税降费政策，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，常态化实施财政资金直达机制，加强民生和重点领域经费保障，防范地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了有力保障。1.有效落实稳经济一揽子财政政策措施。全县新增减税降费及退税缓税缓费共计67516万元，其中留抵退税21000万元，新增减税降费31516万元，缓缴税费15000万元。落实落细税收优惠政策，办理物流企业1家，扶持资金3000万元；再生资源企业1家，扶持资金8000万元；新兴创新创业企业6家，扶持资

9、金2300万元；上市企业限售股办理3家，减持奖励7795万元。对受疫情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户，承租国有资产类经营用房的免收3个月房租、减半收取12个月房租，减免6万元，惠及小微企业和个体工商户10家。落实满负荷生产财政奖励政策，支持企业复工复产，全县共拨付奖补资金395万元。落实失业保险稳岗补贴返还政策，累计返还稳岗补贴801万元，惠及企业282家。充分发挥“过桥资金池”和“担保资金池”作用，累计为24家企业担保6490万元；注资5030万元设立中小企业发展基金，为养生殿酒业、环碧公司等企业转贷资金1500万元，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。政府采购合同融资949万元。县

10、本级筹措资金100万元，支持“惠享西峡”活动开展，带动消费579万元。2 .大力支持产业转型升级。全县科技支出完成17030万元，增长7.4%。筹措资金4635万元，用于2022年度制造业高质量发展专项资金、南阳市科技贴息资金、专精特新小巨人企业等财政奖补；争取省级制造业高质量发展专项资金6211万元，推动仲景宛西制药股份有限公司年产200万盒天智颗粒生产线技术升级改造等7个项目建设；统筹资金2178万元，支持众德公司涡轮增压总成研发及产业化、西排公司年产200万支高端汽车关键零部件智能制造、仲景食品香菇酱鲜味成分优化研究与生产技术改造、飞龙特铸年产200万支涡轮增压器壳体技术改造、宛药公司中

11、药配方颗粒生产线技术升级改造、飞龙汽车部件国家技术创新示范企业等重点工业项目建设。有力支持了企业的转型升级，为企业增效、财政增收奠定了基础。3 .全力保障重大项目建设。统筹资金26500万元，重点扶持G345线、农村公路、干线公路、水毁桥梁、农村公交等重点项目建设，推进县域内公共服务均等化全民共享改革红利。规范发展、阳光运行政府和社会资本合作模式（PPP）,引导社会资本参与市政设施重大项目投资运营。2022年，财政统筹资金71000万元，支持推进城市道路和G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程项目建设，已完成14条道路的提升改造。争取政府债券资金140631万元，有力支持了中医院迁建、智能制

12、造装备产业园、新材料综合提升产业园等重点产业园基础设施和教育医疗项目顺利运行，2023年政府债券申报工作正在稳步推进。4 .持续加大民生投入力度。全面落实就业优先政策。全县社会保障与就业支出64943万元，增长0.6%。其中：财政对城乡居民养老保险补助9993万元；财政对机关事业单位养老保险收支缺口补助13514万元；统筹资金11226万元，确保城乡低保对象等困难群众及残疾人等特殊群体基本生活得到有效保障。推动教育公平和高质量发展。全县教育支出141891万元，增长12%。其中：统筹资金4800万元，落实全县6196名教师义务教育阶段乡镇教师生活补助、班主任津贴、地方教龄津贴，切实保障乡村教师

13、待遇。统筹资金8120万元，用于全县300所义务教育阶段学校生均公用经费，促进教育基本公共服务均等化；统筹资金1638万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升；统筹资金4120万元，为学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段、职业教育阶段家庭经济困难学生提供了良好的学习环境。支持完善公共卫生体系建设。全县卫生健康支出48496万元，增长0.8%。其中：城乡居民医疗保险年人均财政补助标准从580元提高到610元；基本公共卫生服务资金人均经费标准从79元提高到84元。筹措8280万元，用于新冠肺炎检测费、隔离观察和防疫物资采购，支持常态化疫情防控工作；安排4250万元，支持公立医院综合改革、加强医疗服

14、务与保障能力建设，15家乡镇卫生院通过了上级标准化达标验收，提升了服务基层能力。支持完善公共文化服务体系。全县文化旅游体育与传媒支出1398万元，增长13.8%。保障文化艺术奖励基金、艺术团政府采购服务费用、文物保护、科学技术奖励、科学创新、科普活动及科技馆免费开放，倾力为我县的文化旅游科技事业保驾护航。推动平安西峡建设。全县公共安全支出10676万元，增长L7%。支持法治政府建设、严重精神病患者救助、保险及有奖看护、国家司法救助、社区矫正、法律援助、民事调解、村居法律顾问、雪亮工程运行维护和政法队伍优化，不断提升政法部门服务大局的能力水平，有力推动平安西峡建设。加强生态环境保护。全县节能环保

15、支出40470万元，增长6.3%,重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展。其中：安排资金5460万元，加大对鹳河镌污染防治、汉冶钢厂防尘改造等一大批环保项目实施，助推了我县环境生态工作快速发展；城市综合治理建设资金10500万元，重点扶持县城及周围6个乡镇河道、污水管网、自来水管道、森林生态、生物多样保护和修复；筹措资金9259万元，保障城区及乡镇垃圾处理场和污水处理场的正常运行；筹措资金4300万元，用于城区清扫、保洁、公厕及垃圾中转站运行、垃圾清运，提升城区环境质量。5 .助推乡村全面发展。全县农林水支出65183万元，增长12%o集中财力重点支持乡村振兴战略实施。

16、争取支农资金36254万元，为三农和乡村振兴工作提供了坚实保障。筹措衔接推进乡村振兴补助资金9618万元，其中县本级安排资金2750万元，实施脱贫项目160个，优先保证了到户产业奖补、雨露计划等项目实施，促进农业增产增效和农民增收，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。落实惠农政策性补贴8大类、补贴资金8659万元，支持农田水利基础设施建设，巩固提高农业综合生产能力。争取美丽乡村项目9个，村级集体经济项目9个，农村公益事业项目40个，到位资金3512万元，涵盖16个乡镇、56个村组，收益人口达5.3万余人。发放信贷资金11905万元，支持349个新型农业经营主体贷款，有力支持了我县菌果药特色产业和食用菌“双改”工作的推进。全面实施小麦、玉米完全成本保险。全年拨付财政保费补贴949万元，小麦参保面积4.46万亩，玉米投保面积4.95万亩，教猴桃投保面积2.86万亩，食用菌投保5777万袋，为舜猴桃、香菇等特色种植农户减损保收发挥了重要作用。6,规范