第三部分情况说明.docx

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1、第三部分情况说明一、2023年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算844.01万元,比2022年预算增加203.5万元,主要原因是公积金缴费比例调整，基数增加，国有资产处置返还收入增加。二、2023年收入预算情况2023年收入预算收4.01万元,其中：本年收入844.01万元,占100%；上年结转0万元,占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入844.01万元,占100%;事业及经营收入0万元,占

2、0%;其他收入0万元，占0%。三、2023年支出预算情况2023年支出预算844.01万元,其中：基本支出844.01万元,占100%；项目支出0万元,占0%。基本支出中，人员经费188.99万元,占22.39%；公用经费655.02万元,占77.61%。四、2023年财政拨款收支预算情况2023年财政拨款收支总预算844.01万元,其中：一般公共预算拨款844。万元。支出包括：公共安全支出655.02万元,社会保障和就业支出93.41万元,卫生健康支出38.54万元,住房保障支出57.04万元。五、2023年一般公共预算财政拨款情况2023年一般公共预算当年拨款844.01万元,其中：基本支

3、出844.01万元,占10096；项目支出L万元,占0%o基本支出中，人员经费188.99万元,占22.39%；公用经费655.02万元,占77.61虬公共安全（类）支出655.02万元,占77.61%,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费支出等。社会保障和就业（类）支出93.41万元,占IL07%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。卫生健康（类）支出38.54万元,占4.57%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出57.04万元,占6.75%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2023年一般公共预算基本支出情况2023年一般公共预算基本支

4、出844.01万元,其中：人员经费188.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费655.02万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况2023年“三公”经费预算数为

5、8.2万元,比2022年预算数增加1.2万元。其中：1.因公出国（境）费万元，与2022年预算数增加（或减少）0万元。2.公务接待费1.2万元,比2022年预算数增加1.2万元，主要原因是开展信息化建设工作、法治政府调研工作等，增加公务接待支出。3.公务用车购置及运行费7万元，比万22年预算数增加（或减少）0万元。其中,公务用车运行维护费万元，比2022年预算数增加（或减少）0万元。八、2023年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.44万元，比2022年预算减少2.02万元,

6、下降2.83%,主要原因是厉行节约，减少支出，压缩财政开支比例。（二）政府采购情况本部门无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月底，部门本级单位共有车辆7辆,房屋1977.72平方米,单价50万元及以上的通用设备上台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。2023年部门预算没有安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。（四）项目支出绩效目标情况说明本年度无一级项目支出预算。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金

7、预算拨付的资金。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）用事

8、业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支

9、出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。