公司审计问题整改落实情况的报告.docx

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1、关于县文旅公司审计问题整改落实情况的报告2022年X月至2023年X月，XX县审计局关于XX县2019-2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，关于重要事项进行了必要的延伸，并且口出具审计报告。关于审计报告反馈的问题，文旅公司高度重视、态度鲜明，诚挚接受并且口全面认领存在的主要问题，不折不扣完成整改落实任务。现将落实情况报告如下：一、关于“多个项目未办理质量监督手续”的落实情况严格依照国家有关规则，主动关于接行业主管部门，即时口办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开工前需按规则办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门质量监督。涉及特殊项目，积极与相关部门关于接勾通口,寻求

2、指导帮助。因客观原因无法办理相关质监手续的项目要即时口向主管部门反馈，杜绝类似问题发生。二、关于“在设计服务购买口中关于设计单位资质把关不严”的落实情况加强项目前期资质审核管理，要求相关招标代理机构编制招标文件时要明确设计单位资质相关要求。组织项目管理人员集中学习建设工程勘察设计管理条例，提升工程项目前期人员工程管理业务能力，严把资质审核关，杜绝挂靠资质现象发生。严格要求设计单位履行合同约定，关于未提供完备图纸的情况要求设计单位即时口完备施工图纸，并且口提供正式设计蓝图。明确在今后项目设计费支付进程中，需组织监理、施工方关于设计图纸进行校关于。加强经办及管理人员关于公司支付报销制度学习，严格按

3、相关制度和合同约定支付相关款项。四、关于“关于项目施工监管不到位，部分项目存在无图纸施工的问题”的落实情况一是目前关于无图纸的施工内容，已经补全相关施工蓝图，后期实施中要组织设计方、监理方、施工方关于工程项目进行前期技术交底，并且口根据合同要求提供相应份数且完整的图纸给施工单位。二是关于图纸进行认真研究，发现设计未完备的问题，即时口提交设计单位，补齐图纸后再进行施工，杜绝无图或白图施工现象发生。三是严格执行基本建设程序，坚持有设计、再施工的原则，加强项目现场施工监督管理，敦促口业主代表和监理单位做到每日巡查、定期检查、不定期抽查，防范制止施工单位无图纸施工。五、关于“未按有关规则将部分项目的施

4、工图送审”的落实情况加强前期部门与行业主管部门的关于接，安排专人负责管理施工图报审工作，严格依照口规矩要求提交施工图纸审查，确保未完成图审不得启动工程施工。一是加强招标代理机构管理，制定合法、合理、科学的相关条款，提升招标文件编制质量。二是接合法律法规、行业规矩以及工程项目实际情况，关于招标文件进行联审，特别合同制定均需经过法务、产业发展部、工程建设部、计划财务部等多部门联合审定，做到评奖条款设置与实际相符，不得超标设置。七、“未切实履行质量监管职责，部分文旅项目存在较多质量问题”的落实情况一是增强专业管理力量，加快补充人员，编制提交专业人员招聘计划，产业发展部增员1人，工程建设部增员2人。二

5、是与奔康集团、城投公司等国资兄弟单位联系关于接学习制度，起草修订工程建设部管理规矩工程建设部管理操作手册。三是加强施工质量现场监管，敦促口施工单位增强施工质量意识，提升施工质量水平。要求施工单位关于上述问题即时口进行整改，其中涉及结构安全的问题，须会同设计、监理单位制定整改方案，经专家论证后实施。四是充足发挥第三方、监理等中介机构的监管作用，加强工地现场巡查，做好施工组织设计、施工方案审查、材料进场报验试验、现场巡视旁站等工作。五是加强自查自纠，引进项目合规审查机构，定时关于公司在建项目建设合规性进行审查。八、关于“材料进场验收把关不严，部分工程材料进场未公司进一步加强项目现场管理人员关于进入

6、施工现场的建筑材料质量管控，敦促口监理方严格执行见证取样制度，关于建筑材料取样送检进行旁站见证，并且口作好见证记录，留存材料进场相关台账资料。明确未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工，严把进程材料验收检测质量关。九、关于“部分项目未按招投标文件订立书面合同”的落实情况一是按程序委托专业设计单位和招标代理编制预算，并且落实审核把关工作，准确控制成本，完成购买口招标。二是在项目签署口合同前，要求各经办人认真审核合同条款并且口报送法务出具法律顾问意见书后填写合同（协议）送审签发单报部分负责人、分管领导、主要领导签字确定后方可与中标单位签署合同。十、关于“部分购买口项目验收工作把关不严”的落实情况公司即时口组织项目相关人员认真学习中华人民共和国政府购买口法实施条例、国企购买口相关规矩等文件，敦促口项目负责人严格执行规章制度，切实履行验收职责，同时邀请行业主管部门、参建各方严格关于照合同内容、验收标准进行验收。在今后工作中，文旅公司将连续加强内控机制建设，细化项目管理规章制度，抓好项目工程质量管理，落实参建各方主体责任，进一步优化提升项目品质，推进文旅产业高质量发展。