燃气有限公司综合性安全检查要点及评分细则.docx

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1、综合性安全检查要点及评分细则类别考核项目及指标分值考核办法扣分标准考核评分一、安全管理体系（20分）1、安全管理机构A.组建安全委员会。“一把手”是安全第一责任人。2检查安全委员会文件。未组建安全管理机构，未配安全员，一项扣1分。B.组建安全管理部门，配备专职安全员，新通气子公司可配兼职安全员。检查安全文件。2、安全责任制A.建立健全各岗位人员安全责任制。3检查各岗位人员安全责任制。未签安全目标责任书扣2分；岗位安全责任制不健全、安全员无安全检查日志、记录，一项扣1分。B.逐级签订安全目标责任书检查安全目标责任书。C.安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。检查安全员工作日志、记录。3、安全制度

2、建立健全安全管理制度（见安全管理体系）4检查安全管理制度；查进出站登记表、重大危险源台帐、安全检查及隐患整改台帐。未建立安全管理制度扣4分，不健全扣2分。4、安全检查开展节假日安全检查,季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检查记录和整改措施。4有安全检查及隐患整改记录；无安全检查记录整改文件扣4分,不健全扣2分。5、事故应急预案A.针对可能出现的险情，编制完善的应急处理预案，且处于有效状态。3有事故综合应急预案、专项应急预案无事故应急预案扣2分，未演练、不健全扣1分。B.组织事故应急预案演练，（每年最少一次）检查演练记录6、安全工作会议每月组织至少一次安全工作会议，并

3、有会议记录。2检查安全会议记录无安全工作会议记录扣2分，不规范扣1分。7、安全管理报表按时完成集团下达的任务,及时向集团营运安全部上报相关报表2检查集团下达任务及报表反馈记录，按时按要求填报上交安全月报。未达到总部规定扣2分，不完成集团规定的任务扣5分二、安全设施（20分）1、安全警示子公司各场站、储配站、调压站（柜、撬、箱）、施工、抢修现场，要设安全警示。3检查安全警示一处不合格扣0.5分2、防火设施消防制度健全；防火设施齐全；防火通道畅通；消防设施定期试运行。7检查消防制度、防火设施；有消防器材台帐、消防设施月度检查表；未建制度扣7分：制度不健全扣3分；防火设施一项不健全扣3分。3、防爆设

4、施燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，并运行正常，防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常；放散阀操作正确，放散管无堵塞，无泄漏。7检查防爆设施一项不合格扣3分。4、防雷设施避雷设施（避雷针、避雷带健全、完好；防雷设施年检合格；防静电检测每年2次，均达到合格标准。3检查防雷检测报告，防静电检查记录。无防雷检测扣3分；无防静电检测扣3分；双无扣6分。三、安全操作规程（10分）1、安全教育对员工进行“三级安全教育”，转岗安全教育；特殊工种安全教育；日常安全教育，外来人员安全教育并有记录。2检查安全教育记录无安全教育扣2分，不规范扣1分。2、技能培训对员工进行“应知应会”的技能

5、培训，有培训记录和考试试卷，试卷达到及格标准。2检查培训记录、考试试卷。无技能培训扣2分：不规范1分。3、应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程、场站工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作。3现场提问考核根据现场考核扣分4、安全操作编制的安全操作规程并上墙；员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。3检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核应知应会。无安全操作规程上墙扣3分；应知应会根据现场考核扣分。四、用户安全管理（10分）1、与用户签订供气合同，发放安全宣传手册，并有用户签收记录，档案齐全。3检查用户合同，发放安全宣传手册的用户签收记录。无供气合同、未发安全手册扣3分：未全部签

6、订、发放扣2分.2、民用户每年进行一次安全检查，工商用户每季度进行一次安全检查，并有检查记录和用户签字。5检查入户安全检查记录。未检查扣5分；未全部检查扣2分。3、及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记录和用户签字。2检查用户报修、维修记录因报修不及时发生一次用户投诉扣02分；维修记录不健全、不规范一次扣0.2分。五、安全调度管理（10分）1调度机构必须落实综合调度责任人,具有完善的调度职能、职责。3检查调度岗位职责及履行情况未确定安全调度岗位及人员扣3分，确定有岗位人员未行使职能扣2分。2调度制度建立健全调度管理制度,调度值班制度,调度报告制度，岗位责任制，应急预案。2检查调度制度未建立

7、制度扣2分，制度不健全扣1分。3调度记录调度记录准确、规范、工整：调度档案齐全。2检查调度记录。无调度记录扣2分；调度不规范、不工整扣1分。4调度素质（1）调度人员应熟练掌握燃气基本知识,输配工艺流程、设备运行原理，事故应急预案、燃气法律、法规。3现场考核根据现场考核扣分。（2）达到公司的形象标准，纪律标准和工作标准。六、输配管理（30分）1、输配、设备台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。2检查台帐未建立输配台帐扣2分，不健全扣1分。2、输配报表管理：输配报表及时准确向集团报送。2检查输配报表记录。报表一次未达集团标准Jll0.5分。3、场站（含CNG汽车加气站）运行管理（1）建立健全各输

8、配岗位的工作职责，管理制度，操作规程。5检查闵位职责，管理制度、操作规程，运行记录，现场考核应知应会。未建立岗位职责、管理制度、操作规程扣5分：不健全扣2分；无运行记录扣5分：记录不规范扣2分。（2）按规程要求按时、准确、工整填写运行记录。（3）操作员工熟知燃气知识，输配工艺流程，设备运行原理，安全操作规程。4、三有四无：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。2现场检查一处不合格扣1分。5、设备维护管理：设备定时、定期巡检（场站设备、调压箱、柜），并进行维护、保养、擦试，运行完好。2现场检查一项不合格扣1分。6、加臭运行管理：加臭设备完好。按规范的规定加臭；加

9、臭记录及时、准确、规范（二小时作一次记录）。3查加臭记录，加臭设备运行情况。未按规定量加臭扣3分；设备不能正常工作扣3分；记录不规范扣1分。7、场站（含CNG汽车加气站）环境管理：办公室、值班室、控制室等清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无”；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。2现场检查一处不合格扣05分。8、场站（含CNG汽车加气站）人文管理：场站管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌，记录准确，字迹工整，应知应会。2现场检杳一人不合格扣0.5分。9、巡线管理：建立巡线岗位责任制和检查管理

10、制度，巡线到位并做好记录。对巡线进行复核、检查并做好记录。5检查巡线记录，巡线检查复核记录。检查一次巡线不达标扣3分；检查一次巡线检查复核不合格扣2分。10、阀井管理：阀井无积水，无杂物，井盖无丢失，阀门无泄漏，无锈蚀，启闭灵活。3现场检查。一处阀井不合格扣0.5分。11、抢修管理：组建专业抢修队伍，24小时值班，技术装备齐全，具备抢修技能，圆满完成抢修任务；抢修记录完整、规范。2检查抢修记录未组建队伍扣2分；抢修记录不规范扣1分；抢修技能不达标扣1分。评分合计100评价标准：1、综合性安全检查满分100分;2、得分295分，优秀；3、95分得分290分，优良；4、90分得分280分，合格；5、80分得分270分，基本合格6、得分V70分，不合格