淳安县运输服务中心2021年度单位决算目录.docx

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1、淳安县运输服务中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(十)机关运行经费支出说

2、明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解饰释(14)一、概况（一）单位职责1 .宣传运输相关业务的法律法规、规章和政策；2 .参与运输相关业务政策和运营规范的编制工作；3 .拟定全县运输行业发展规划等工作；4 .协助开展全县运输市场信誉体系建设和考核等工作；5 .协助开展运输行业内相关经营权的招投标工作；6 .参与运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作;7 .协助做好国家重点物资道路运输和紧急客货运输等工作。（二）机构设置淳安县运输服务中心内设机构包括：综合办公室、维修驾培科、公交出租科、运输安全科、行政审批科。二、2

3、021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计912.8万元,支出总计912.8万元，与2020年度相比，各减少607.96万元，下降39.98虬主要原因是：事业单位机构改革人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计912.8万元；包括财政拨款收入912.23万元（其中，一般公共预算912.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计99.94%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%;其他收入0.5

4、7万元，占收入合计0.06虬（三）支出决算情况说明本年支出合计912.23万元，其中基本支出791.95万元，占86.81%；项目支出120.28万元,占13.19%；上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计912.23万元,支出总计年2,23万元，与2020年相比，减少516.64万元，下降36.16%。主要原因是事业单位机构改革人员减少；财政拨款支出年初预算数789.35万元，完成年初预算的115.57%,主要原因是职工工资、奖金标准变动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说

5、明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出912.23万元，占本年支出合计的100虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.64万元，下降36.16虬主要原因是：事业单位机构改革人员减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出912.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出O万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4.51万元，占0.49%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支

6、出67.86万元，占7.44%；卫生健康（类）支出16.32万元，占1.79%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出764.29万元，占83.78%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0如金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出59.25万元，占6.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出

7、。万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.35万元，支出决算为912.23万元，完成年初预算的115.57%,主要原因是职工工资、奖金标准变动。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的92.99%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.39万元,支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保障和

8、就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.69万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.85万元,支出决算为18.49万元，完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的76.05%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初

9、预算执行。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为631.87万元，支出决算为764.29万元，完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因职工工资、奖金标准变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.93万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为L32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出791.95万元，其中：

10、人员经费707.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费84.14万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减

11、少0万元，增长/下降0%。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元,占0%;节能环保（类）支出0万元，占城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%其他（类）支出0万元，占0猊债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。20

12、21年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成

13、年初预算的0%。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为L07万元，完成预算的35.67%,2021年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0虬与2020年度相比,增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年

14、度相比，减少6.7万元，下降100%,主要原因是事业单位机构改革，执法车辆划出；公务接待费支出决算为L07万元，占100%,与2020年度相比,减少0.46万元，下降30.07%,主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0吼公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（

15、含购置税等附加费用），完成预算的。虬主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的。虬主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为L07万元，完成预算的35.67%。国内公务接待14批次，累计117人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来淳考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我单位执行公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公”经费的开支。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出L07万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来淳考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我单位执行公务活动等支出，接待14批次，累计117人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,;比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.0