竣工财务决算审计工作底稿-尾工情况.docx

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底稿编号：cl5被审单位：编制人员：被审计项目：编制时间：审计截止日期：攵核人员：审计项目：建设程序、依据复核日期：主要审计目标及审计程序1、建设项目有收收尾工程的，收尾工程如何确定。是否在项目投资总概算5%以内。按有关规定，尾工工程超过项目投资总概算5%,不能编制项目竣工财务决算。有无将新增项目列作尾工项目、增加新的工程内容的情况。2、尾工预留费用确认是否有依据，是否依据有关合同、预算、概算文件等确定。预留尾工是否经过董事会、或管理层审批，预留费用依据是否充分、额度是否恰当。基本事实复核意见：事实清楚、证据充分、结论准确。复核人：年月日被审计单位意见：签字：盖章:年月日附件:批文名称批准单位文件标题批复时间文号可行性研究报告中国石油化工股份有限公司关于利用金嘉湖成品油管道成品油管线向苏州供应成品油管道工程可行性研究报告的批复2007年3月13日石化股份计200795号