XX县财政局2022年度工作总结及2023年工作计划.docx

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1、XX区财政局年度工作总结和下一年工作计划202X年是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是实施十四五规划的关键一年,将迎来党的二十大胜利召开。今年以来，在区委区政府的坚强领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，认真贯彻落实区委区政府决策部署，聚焦422133工作主框架重点发力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好地完成了区委区政府交办的各项工作任务。一、年度主要工作开展情况面对疫情反复、经济下行压力和减税降费等多重因素带来的严峻财政压力，区财政

2、局全力挖潜增收，加大统筹力度，化解减收增支矛盾，整体运行平稳有序，为全区经济稳增长提供了有力支撑。年度，全区财政综合预算收入391.2亿元，完成预算的1212.5%,其中一般公共预算总收入21212.2亿元，完成预算的58.4%；财政综合预算支出329.2亿元，支出进度534%,其中一般公共预算支出235.0亿元，支出进度54.12%。以上指标均完成时序进度任务。（一）加强党对财政工作的领导，推动新时代党的建设高质量发展坚持把加强党的集中统一领导作为财政工作的根本政治保证把抓好党建作为最大政绩，不断提高财政部门党的建设质量。一是始终把政治建设摆在首位把习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为统领

3、财政工作的总纲，强化以政领财、以财辅政,严格开展第一议题学习，教育引导干部坚定捍卫两个确立,进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。二是扎实推进机关党建工作，制定XX区财政局202X年党建工作计划，围绕政治建设、支部标准化等五方面重点领域，提出24条切实可行的举措，并细化月度任务安排，强化任务落实。按时完成党总支和各党支部换届选举工作，选优配强支部班子，提升党组织的引领力。三是常抓不懈党风廉政和作风建设。召开党组专题会议，系统谋划财政系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作；把党风廉政建设贯穿于思想政治教育始终，推动各级纪委全会精神、政府系统和财政系统廉政会议精神在XX财政工作中落地

4、落实。（二）紧密围绕422133工作主框架，将财政工作融入经济社会发展大局1 .服务经济发展更加积极有为。一是在财政预算持续紧约束紧平衡的态势下，逆势增加科技与产业发展专项资金4000万元,整体规模达112.8亿元；全面梳理市区纾困政策区级资金需求，追加产业发展和企业纾困专项经费3.3亿元，有力保障各项稳增长、助企纾困政策落实。二是做大做强政府引导基金，在年中预算调整中追加注资15亿元，修订完善xx区产业投资引导基金管理办法及相关配套文件，更好发挥支持产业升级和企业发展的引导撬动作用。三是全力做好非营利性服务业工资有关经济指标工作，牵头成立工作专班，将4个行业85家单位细化分类施行网格化、点对

5、点服务管理，定期分析和研究部署相关工作，确保数据填报应统尽统、善统快统。四是对纳统隔离酒店费用支付工作实行穿透式督促指导，实时跟进支付情况，协调解决工作中存在的难点和问题，顺利完成纳统隔离酒店费用8521万元支付工作。五是加大政府采购支持中小微企业力度，上半年全区各预算单位授予中小微企业的合同金额占实际全部采购金额的120%,其中授予中型企业合同金额1.8亿元，授予小微企业合同金额4.85亿元。2 .保障基本民生更加坚实有力。一是优先安排疫情防控投入。年初预算安排疫情防控资金2亿元，专项用于疫情防控相关支出；按照当前疫情防控形势和常态化核酸检测资金需求，通过调整预算增加安排疫情防控工作经费10

6、亿元。截至12月底，全区疫情防控经费共支出9.9亿元，推动各项常态化防控措施落地落实。二是全力保障重点领域民生支出。截至12月底，全区九大类重点民生和公共安全支出完成193.9亿元，占一般公共预算支出的比加火灾高风险区域整治经费123012万元自建房等房屋建筑安全隐患排查整治3375万元、交通领域安全整治经费21258万元。支持营造稳定和谐的社会环境。（三）深化财政领域放管服改革，在规范管理的基础上提高工作效率、服务水平1.以国库集中支付改革为载体，为基层单位减负放权。以智慧财政预算管理一体化系统上线为契机，印发XX区国库集中支付业务工作规则（试行），取消原财政直接支付和授权支付管理方式划分，

7、统一采用国库集中支付，将财政资金支付的权限下放给各预算单位，仅大额资金支付款项需经财政审核，其余款项均由预算单位审核后发送代理银行支付，大大提高了财政资金的支付效率。截至12月底，经财政审核的支付款项约1.4万笔，与上年同期相比减少近7300笔，降幅达34.3%,切实有效为基层单位减负放权。2,以规范购买服务为抓手，引导基层单位加强履职管理。联合区纪委监委、审计局印发了清理规范外包服务项目工作方案,通过自查起底、分析研判、全面清理、建章立制四个阶段和七个经济分类全面清查18类外包服务，重点清查调研课题、会计核算、行政执法等自身履职事项，针对外包服务全面清查情况、违规外包问题自查自纠情况、重点外

8、包服务项目情况、日常外包服务项目清理清退情况等四个领域对全区125个单位进行全覆盖专项检查，引导基层单位加强作风建设，强化履职担当。经初步排查近两年日常工作外包服务项目，拟清理清退2021年合同1314个，涉及资金12,995万元；拟清理清退202X年预算项目482个，涉及资金9,278万元。同时初步起草xx市XX区政府购买服务管理实施办法及操作规程，制定政府购买服务指导性目录、严控清单、负面清单，构建事前审批、事中监管、事后检查的管理闭环。3 .以打造亲清政企平台为契机，提高财政服务市场主体能力。修订完善XX区区级财政专项资金管理办法，进一步简化专项资金审批流程，提高审批效率，为实现政策秒批

9、和免审即享提供制度支撑。积极配合产业部门梳理完成XX区关于促进先进制造业和现代服务业高质量发展的若干措施512条政策共122个政策项目数字化，精准推送惠企政策。加强与各代理银行沟通衔接，安排专人密切跟进各业务主管部门资金拨付申请，打通申请、审批、支付绿色通道，确保2个工作日内完成资金拨付工作。（四）准确把握202X年积极的财政政策的内涵要求，推动提升政策效能，更加注重精准、可持续L统筹开展预算调整，保障重点工作增支需求。结合全区1一5月财政预算执行情况和422133重点工作增支需求情况，加强三本预算统筹力度，从政府性基金预算中调出一般公共预算4 3.7亿元，同时调整出增编增资等预留性经费212

10、.2亿元，共计39.9亿元统筹安排用于民生改善、疫情防控、产业结构调整和助企纾困等急需领域，确保区委区政府各支出政策落实。5 .狠抓支出进度，保持适当支出强度。将支出进度作为财政工作的重中之重，建立每月一梳理、一研判、一通报工作机制，每月梳理全区大额支出项目，核查支出情况，及时发现协调解决支出问题；班子会每月听取汇报，分析当前收支情况，研判未来三个月运行形势；每月通报支出进度情况，对支出进度严重滞后的项目单位发送预警提示函，以支出进度为抓手推动重点工作落地见效。今年以来，一般公共预算和政府性基金预算每月均按要求完成时序进度。6 .盘活存量资产10亿元，缓解财政运行压力。统筹全区政府资产盘活工作

11、，会同区有关单位梳理全区经营性物业并多次实地考察，全面细致做好排查摸底工作。根据国有资产管理有关规定并结合实际情况，研究制定202X年XX区政府经营性物业资产有偿转让工作方案。12月27日，相关企业受让政府经营性政府物业共72项评估值10.03亿元的受让款已成功缴款，顺利完成上半年10亿元的资产盘活任务有效缓解财政运行压力为积极财政政策加力加效。7 .用足用好专项债券，稳投资促发展保民生。按照谋划一批、成熟一批、申报一批原则有序推进项目储备及申报发行工作。今年以来，市财政局下达全区202X年新增专项债券限额47.5亿元，累计发行47.5亿元，已完成拨付31.51亿元，拨付进度1212.3%,支

12、持全区14个重点项目，涵盖公立医院建设、学前教育和职业教育建设、水污染治理、文化体育等领域，将充分发挥稳投资、扩内需、补短板的重要作用。8 .加强风险防控，增强财政可持续性。严格落实xx区地方政府性债务风险应急处置预案，建立财政运行监测制度，督促行政事业单位、相关国企按期申报举债融资、资产和财务情况，加强动态监测，做到早发现、早介入、早处置。密切关注库款规模，动态调控库款资金，合理控制库款规模和保障水平，防范支付风险，切实保障库款安全、规范、高效运行。（五）发挥预算管理总牵引作用，提升财政资源配置效率和使用效益L参与谋划前海财政保障机制。深入分析全区财税形势，结合人均财力、土地收入与债务支出等

13、客观情况，加强与市财政局和前海合作区的沟通，针对前海合作区财政管理体制方案前后提出11条意见，大部分已被采纳。按目前最新的体制方案，前海扩区地段税收分成在市分成部分划拨，不影响我区税收收入,除海洋新城片区陆域出让收入划归前海外，其余扩区地段土地分成收入仍按第六轮体制分成我区，我区财力基本未受影响。2 .硬化预算约束规范预算执行。结合近年来紧约束、紧平衡的财政收支新形势，印发关于加强财政收支管理工作的通知，系统提出严控预算执行，严把支出关口完善支出考核，强化结果应用等十方面38条具体措施，将先谋事、再排钱理念贯彻到项目谋划全过程，严格预算刚性约束；要求修订现行支出政策、新增刚性支出政策要充分评估

14、政策风险、测算资金需求，避免政策攀比和支出范围无序扩张；将预算执行情况考核结果与当年预算调整、下年度预算安排相挂钩，提高资金使用效益。3 .强化绩效管理约束。积极开展绩效评价，组织73家单位完成开展2021年度单位绩效自评工作，涵盖三本预算，覆盖部门整体、专项资金、全区性经费、政府投资等各方面。认真组织做好全市文体设施开放共享补助、瓶改管专项经费两个市对区预算绩效管理重点项目考核工作，并从部门整体、政府购买服务、地方政府债务、转移支付资金、专项资金等类型选取7个区级重点项目开展绩效评价，资金规模达37.9亿元，加强预算绩效管理。4 .有效发挥直达资金惠企利民作用。不断完善直达资金管理工作机制，

15、重点跟踪直达资金的分配、下达、使用和监控，按月通报直达资金支出情况，督促加快拨付进度，确保资金切实为企业和群众纾难解困，发挥稳定经济增长的关键作用。今年以来,区财政局在直达资金监控系统接收直达资金15.2亿元（含留抵退税11.5亿元），截至12月底支出13.4亿元，支出进度达88.3%。5 .探索建立大事要事保障机制。深入领会上级部门关于建立大事要事保障机制工作要求，加强向上级部门沟通汇报，研究全区大事要事清单管理办法；聚焦区委”422133发展主框架，主动对接走访各重点项目涉及的部门，了解部门中长期规划及重点工作安排，结合财政承受能力，指导编制部门大事要事保障清单,统筹财力优先保障清单内项目

16、。（六）严格开展财政监督检查，让财经纪律成为不可触碰的高压线L严肃开展财经秩序专项整治工作。针对减税降费、政府过紧日子、基层三保保障、国库管理、资产管理、地方债务管理以及涉农补助资金管理七大领域，组织全区各行政事业单位开展自查自纠工作，并成立3个检查小组对抽取的15个单位进行为期四天的实地核查工作，确保财政资XX全运行，维护全区财经秩序。2扎实开展粮食购销领域有关专项整治工作。扎实开展粮食购销领域有关专项整治工作，研究制定XX区财政局粮食风险金管理风险内部控制办法，明确粮食风险金指标下达、支付审核、预算绩效管理等业务流程的主要风险点和防控措施并将粮食风险基金项目纳入2021年度重点绩效评价，进一步提升粮食风险金管理的规范性、科学性。3.加强预算执行和财政资XX全管理。印发关于进一步加强和规范财政资金支出安全管理工作的通知，精准提出支出领域安全管理十二条措施。严格落实月度对账工作机制，推动实现全方位的对账