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1、危险源辨识、风险评价和风险控制程序1目的充分辨识公司产品、生产、服务中的危险源,评价其风险程度，制定有效的风险控制措施，对其实施有效控制，最大限度的降低风险级别、人员伤亡和财产损失。2适用范围本程序适用于公司范围内与职业健康安全有关的生产现场及生活区、办公区范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。3职责3.1 安全办：负责组织各部门进行危险源的辨识及风险评价，对已辨识和评价的危险源组织各部门制定风险控制措施。3.2 各部门：负责对本部门的危险源进行辨识及风险评价，并采取相应的危险控制措施。4参考文件(BS)5定义5.1风险控制措施一包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、
2、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对危险源制定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造/购置）。6程序6.1 危险源辨识6.1.1 各部门根据各自的职能分工，确定本部门内员工的活动范围、业务范围及作业流程/工艺流程/工序过程，分别建立危险源辨识清单。6.1.2 危险源辨识应考虑以下活动和设施。6.1.2.1 常规（如正常的施工生产）和非常规活动（如临时抢修、抢险等）；6.1.2.2 所有进入作业场所人员（含员工、相关方人员和访问者）的活动；6.1.2.3 所有作业场所内的设施，如建筑物、设备、设施等（含公司所有的或租赁使用的）。1.1.1.1 作区域、流程、安装、
3、机械/设备、操作程序及工作组织之设计，此设计也包括对人员能力的适用。6.1.2.5 来自工作场所外部会对工作场所内组织管理的人员造成不利健康安全影响之危害。6.1.2.6 因工作相关的活动而造成存在于工作场所周围之危害。6.1.3在辨识危险根源或状态辨识时，应考虑活动、产品和服务的：6.13.1 三种状态:正常（例如：每天正常生产/管理过程）；异常（例如：停机、检修等）；紧急（例如：火灾、爆炸、化学品泄漏）；6.13.2 三种时态:过去（例如：已发生过的伤害事故）；现在（例如：作业活动、设备等现在的安全控制状态）；将来（例如：作业活动将发生变化，设备设施改进、报废、新购活动时的安全控制状态）。
4、6.13.3 识危险源，可按以下过程或业务分类进行。6.13.3.1 品采购过程中的各项活动（化学品、油品以及其他物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动，包括相关方使用的物资）。6.13.3.2 活区域的各项活动（包括绿化、饮食活动）。6.13.3.3 产过程或所提供服务的阶段的各项活动（宜按作业流程或分项工程/工序进行编制）。6.13.3.4 备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等所有运行活动（包括相关方使用的设备、设施）。6.145管理活动。包括办公、材料的采购与储存等活动。6.1.4.6确定的其他计划外的任务。1.1.5 危险源辨识可根据法律法规要求，采用查阅有关伤亡和隐患处置记录、安
5、全检查表统计、询问与交流（班组安全活动）、现场观察、工作任务分析、作业条件的危险性评价、外部信息获取等方法。1.1.6 由安全办组织各部门进行危险源辨识。各部门将辨识的危险源填入危险源识别表，并按以下分类明确危险源可能导致的事故。6.2 对已辨识的危险源进行风险评价6.2.1 安全办组织各部门对已辨识的危险源要组织进行风险评价，制定相应控制措施，形成各项活动、过程和各道工序、各工种的危险源识别表。6.2.2 采用LEC法进行风险评价：D=LXEXC;按照如下规定标准给LE、C分别打分，取三组合集的平均值作为L、E、C的计算分值。6.2.2.1 事故发生的可能性（L）6.2.2.2 人员暴露于危
6、险环境中的频繁程度（E）6.2.2.3 发生事故可能造成的后果（C）6.2.2.4 风险评价结果根据计算出来的分值确定危险等级，确定标准如下。623安全办对各部门评价出的重要危险源列出重要危险源清单；6.3 风险控制措施6.3.1 对风险评价大于20分的危险源，应采取风险控制措施。6.3.2 应按如下顺序采取措施降低危险源的风险。6.3.2.1 消除或终止：消除危险源，停止使用危害性物质或以无害物代替，使用安全设备等。63.2.2 替代：改使用危害性较低的物质，使用风险较低的设备或装置等。63.2.3 工程控制：进行作业环境和机械设备的改造等。63.2.4 标志/警告/管理控制措施：张贴安全标志，进行安全培训，制定安全规程，进行安全检查等。6.3.2.5个人防护：配置劳动动防护用品等。6.4危险源辨识与风险评价的更新6.4.1 当公司有新的产品、活动、服务产生新的危险源时，应及时进行危险源辨识和风险评价，并对危险源识别表及重要危险源清单进行更新。
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