制药公司质量异议管理制度.docx

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1、制药公司质量异议管理制度1.1 目的为了规范产品、材料质量异议的处理程序，明确职责，提高产品质量意识，确保质量异议处理的科学性、合理性，特制定本程序。1.2 范围公司生产销售的各种产品及采购的原材物料、配件出现的质量异议处理。3. 0职责1. 1品质管理部负责对公司产品、采购物资出现的质量异议进行察看、分析、确认，查明原因，做出处理意见，监督进行整改。3. 2销售部负责产品质量异议的协助处理，会同品质管理部总结分析，确定原因，进行整改，并建立质量事故档案。4. 3供应部负责采购材料质量异议的外部协调处理，并对公司的损失进行联系解决，确保公司损失得到补偿。4、程序4. 1、销售产品质量异议5.

2、1.1产品退货6. 1.Ll公司产品出现质量问题，客户提出质量异议后，销售部业务负责人在了解初步情况后，以书面形式转品质管理部，品质管理部根据质量异议情况，应在2天内，派出或委托产品部派出技术人员到达客户方进行产品质量验证，做出鉴定结果，技术质量鉴定人员填写“产品质量异议鉴定单”，并做出初步判断。7. 1.L2产品鉴定结果带回公司，经品质管理部与销售部研究，确认为我方质量缺陷，客户不退步使用要求退货的，可做退货处理。4.1.1.3产品退回厂后成品库保管应及时卸车。业务经办人应在5日内持“退货意见书”到相关负责人处办理退货手续；4.LL4退货意见书办理4.1.1.4.1退货意见书的填写，首先有业

3、务经办人具体写明退货数量、规格、发货时间、退货原因等信息；4.1.1.4.2技检部人员出具质量鉴定结果，并要求各责任部门根据质量制度提出处罚意见；4.1.1.4.3销售部经理对处罚结果进行确认；4.1.1.4.4分管经理对退货处理进行监督。4. 1.1.4.5业务经办人持各负责人确认后的“退货意见书”，到仓库保管办理退货手续，并结算运费。5. 1.1.4.6不是我公司过错造成产品质量原因的，公司不予退货。6. 1.2协议降价赔偿6.1 .2.1公司产品确系我方质量缺陷，客户接受退步使用的，营销管理部应积极进行价格受让处理。6.1.2. 2营销管理部、品质管理部质量异议处理负责人，应根据“产品质

4、量异议鉴定单”及客户损失度，共同确认赔偿额度，并填写“产品质量异议赔偿协议书”经我方业务经办人、销售科长、营销管理部经理、分管副总、品质管理部负责人、董事长签批，客户方认可后签字生效。6.2 采购材料配件质量异议4.2.1材料配件退货4.2.1.1公司采购材料配件等物资，入库前，检查人员发现不合格物资的，由仓库保管开具退货单，检查人员签字确认，供应部做退货处理；4.2.1.2对于试用物资，由品质管理部检查人员负责跟踪试用结果，不合格物资检查人员书面转供应做退货处理；4.2.1.3对于已办理入库但在使用过程中发现部分不合格的材料物资，使用部门要及时品质管理部、物资部人员到场，检查人员检查确认后，

5、填写“材料物资质量鉴定单”，对质量异议进行登记,转品质管理部进行处理，按照公司要求时限监督处理情况。4.2.1.4品质管理部、营销管理部联合确认，材料物资无法使用，不能退步使用的应转物资部办理退货手续。4.2.L5生产车间首先办理退库手续，退回仓库后，品质管理部检查人员与仓库保管开具“退库单”，办理退货。4.2.2协议降价42.2.1采购的材料物资，出现质量问题，经我方与供应商双方协商，公司同意退步使用的，供应商必须赔偿损失，给予价格折让。4.2.2.2材料物资价格折让幅度，由公司品质管理部、营销管理部依据“材料物资质量鉴定书”进行确定，与供应商沟通确定后，签订“材料物资价格折让书”经供应负责

6、人、分管副总、总经理、董事长签批执行。4.2.2.3“协议书”一式两份，生效后及时将“协议书”转财务入帐。4.2.3协议赔货1. 2.3.1供应商材料物资因质量问题，造成公司产品降级、设备损坏等事故的，供应商要赔偿公司损失。42.3.2供应商赔偿额度，由公司品质管理部、营销管理部依据“材料物资质量鉴定书”拿出初步意见，经与供应商协商，并由分管经理、总经理、董事长签批后，确认最终赔偿额度。4. 2.3.3供应商赔偿形式是货物的，货物进厂后，物资部不得直接卸入车间，由车间自行使用。而是与新购材料物资一样办理入库、领用、摊销手续。5. 2.3.4品质管理部采购物资检查人员对供应商协议降价赔偿与陪货补

7、偿物资进行检查时，应详细登记赔偿情况，包括货物名称、赔偿数量、责任人等信息，赔偿登记单独成册。6. O要求6.1 销售质量异议1.1 .1公司销售产品出现质量异议，营销管理部应在2天内收集初步信息，同时转品质管理部，品质管理部在2日内派出技术质量人员进行现场查看，回厂后3日内会同营销管理部作出退货赔偿的意见。1.2 .2公司产品质量异议的处理，原则上客户能协议赔偿使用的，不做退货处理。5. 3营销管理部必须对出现的质量异议产品进行分析，查找出质量缺陷的具体原因，要真正分析出原因和具体改善措施。6. 1.4营销管理部对产品退回公司以及协议赔偿客户的业务，营销管理部应在15日内办理完毕退库手续与赔

8、偿金到位工作。7. 2采购质量异议7.1.1 公司采购的材料配件物资，使用过程中出现质量问题，物资部应会同品质管理部应在当天到达现场，2天内作出质量鉴定结果，同时物资部向供应商发出质量异议处理申请。1.1. 2物资部仓库保管对供应商赔付的物资，应办理入库手续（手工），登记备查帐薄。入库单同时转品质管理部（质检员）、财务部（成本会计），财务部成本会计建立赔偿物资专用帐备查。5. 2.3采购质量异议应在30工作日内处理完毕。6.0罚则6.1 技检部按照公司质量异议管理制度标准，对营销管理部确定处罚总额，营销管理部负责人分析原因，明确责任，对处罚结果进行合理分解。6. 2对超过业务时限要求的，对责任人罚款1050元。6.3公司人为原因的质量问题，对公司造成损失的，损失额度（损失额度的计算包括：折让价格，运费，退货降价等）在500元以下的，对营销管理部罚款50元；损失额度在5005000元之间的，对营销管理部按照损失额的10%进行处罚；损失额度在500010000元的，对营销管理部按照损失额的20%进行处罚；损失额度10000元以上的，按重大质量异议报董事长办公会研究处理。6.4由于发错货或产品部报购错误的处理按照公司有关制度执行。