商品采购业务流程图.docx

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1、彩虹超市一般业务管理总流程保留选购部将商品基础资料属性改为: 不行订、不行进未退货通知通知选购 部及信 息中心商品退多漪程信息部出需淘汰到期新商品明细表类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存通知：选购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正_*一本月收款工乍到期后，财务已交款彳:应商明细表f供应商结算流程与财分部进行对,核对柜台每日交款项（营业额）收取联i各种制供应商由费是选购部经理签名提出处理看本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门：正常结算”应商明细表保底额结算供应商明细表I哈河已到期供应正明细表P通知选购运部、财，部、营务部

2、淘汰供供应商清算彩虹超市代销结算流第选购部书面填报各供应商精殊费用清财务部汇总各项费用，列明细表供应商检查验收单和送货单井更正每月5日至15日供应商持验收单至彩郭超市财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐财务部结转己平帐单据，财务总监结转不平帐单据待否处一理财务部检行单捌是否已翎结算期补做调整单选购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用交选购/经理签名确认应优率金额,选购助监签名确认无检查门店入库单是否有误同意财务总监审批误，由收货部提出金额有快，由选购部权限金额氾围之外Al总经理签名同意通知供应商在每月21日至28tAT/一-1IA4TTTT琥肖（先款后货）结算流程财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认选购部与供应商协商W商品付款条件并签订合作不同意选购部、店面执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。II、依据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体状况上报有关领导批准后，可移交行政库T供货商或转为自营商品中售。该类商品经营柜组I彩虹超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：