盘点作业规定.docx

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1、1目的:为能充分掌握物料库存,做到料帐相符,落实库存物料之有效管制。2 .范围:凡本公司仓库所有材料、物品均属之。3 .定义:无4 .职责:4. 1仓库:负责每次盘点所用的盘点表的制作及盘点电脑帐的调整。4.2财务部:盘点工作的抽查或监盘,制作盘盈亏报表,5 .流程1 .1仓库应做到账、物、卡三符合,当有物料变动时应及时更新相关记录;仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便。2 .2仓管员应每月28日前必须对库存的物品、材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填制盘点表一式三份,一联仓库

2、留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。5 .3每月盘点时对原材料、半成品和成品仓管员应进行检查,有发现异常立即通知检验并报告公司分管领导解决。在每月盘点中要验证账、卡、物是否相符,盘点结果作成盘点记录并签名;6 .4盘查时,发现帐、物、卡不相符时,应报告生管部主管和分管领导处理,对严重的报常务副总或总经理进行处理。6 .附件6. 1仓库物资进出月报表(FM072001-01)7参考文件7. 1仓储管理程序(QP072000)审制核定

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