供水有限公司差旅费管理办法.docx

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1、XXXX供水有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强成本费用的控制，规范员工因公出差费用管理，保证出差人员工作的需要，结合公司实际情况，制定本管理办法。第二条因公出差费用是指离开XXXX开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、公杂费。第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）城市间交通费报销标准：公司领导：软席（软座）、经济舱、二等舱、软卧其他员工：硬席（硬座）、三等舱、硬卧（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，公司员工因出差任务紧急等特殊原因需改乘坐飞机的，必须向主管领导报

2、请签报手续，报经理审批。第四条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。第五条出差人员乘坐火车，从晚20:00时至次日晨7：00时，乘车6小时（不含）以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。第三章住宿费第六条出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。第七条出差住宿费应在规定限额标准内凭据报销。规定限额标准为：每人每天300元，实际住宿费超过上述规定限额标准的部分自理。第八条出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过

3、的部分自理。第四章公杂费第九条出差人员的公杂费主要用于支出市内公交费，凭据报销。第五章会议差旅费第十条公司工作人员参加会议（含各类培训，下同），会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议管理规定由各单位自理的，公司给予实报实销;在途期间的交通费、住宿费按照上述规定报销。第十一条公司工作人员参加会议，会议通知明确不统一安排食宿的，在途期间和会议期间的交通费、住宿费，凭会议通知按照上述规定报销。第六章附则第十二条工作人员不得弄虚作假、虚报冒领差旅费。如违反该条款，经查实后，公司将给与当事人解除劳动合同或劳务协议的处罚，并对其部门主任进行行政警告。第十三条工作人员因工作需要出差前，应填写出差申请表，经审批后，原件交财务室留存。第十四条工作人员出差返回后，出差申请人应于三日内填写差旅费结算单，经财务主管审核无误，报公司经理审批后，财务室留存报销。第十五条本办法由财务部门负责解释。第十六条本办法自颁布之日起执行。