收料作业管理办法参考范本.docx

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1、收料作业管理办法进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1某物料入厂检验表1某进料检验规格表1某.供应商1.1厂商填写验收单一式五联1 .点收2. 1送至暂存区，仓库核对订单及点收3. 2若数量正确于验收单上签收4. 3销订单档，编号登入进货日报表5. 4验收单：第四联厂商存底，余送质管2 .检验3. 1质管依进料检验规格表抽验3. 2进料检验规格表：质管自存4.记录4. 1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4. 2允收签章4. 3贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4. 4采购销订单档5.入库5. 1原物料入库，记入帐卡5.

2、2入电脑库存帐5. 3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1某进料检验规格表1某委外加工单1 .协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2 .点收（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3 .检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4 .记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存（2）允收签章（3）贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购（5）生管销委外加工单5 .入库（1）半成品入库（2）核对发票无误

3、后，汇总送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1某物料入厂检验表1某进料检验规格表1某物料退货通知单4联1 .供应商（1）厂商填写验收单一式五联2 .点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（3）销订单档，编号登入进货日报表3 .检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表；质管自存4 .记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表（2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商（6）购联络厂商

4、取回物料退货通知单（传真或邮寄）5.退回（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料（2）厂商点收（3）厂商签收（4）领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1某物料入厂检验表1某进料检验规格表1某物料退货通知单4联1 .供应商1. 1厂商填写验收单一式五联2 .点收2. 1送至暂存区，仓库核对订单及点收3. 2若数量正确验收单上签收3 .检验3. 1质管依进料检验规格表抽验4. 2进料检验规格表；质管自存4 .记录4. 1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4.2判定拒收4.3开物料退货通知单一式四联4.4贴黄色拒收标签4.5送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（

5、作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商4. 6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5.退回5. 1仓库根据验收单于进货日报表注销进料5. 2厂商点收5. 3厂商签收6. 4领回使用说明：使用表单发票1某验收单5联订单帐卡1某物料入厂检验表1某进料检验规格表1某进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联1 .检验1. 1判定拒收2. 2科长签核3. 3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因4. 4送经理审核5. 5贴黄色标签2 .裁决2. 1经理审核*若经理不在则开会决定2. 2裁决特采3. 3科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓

6、库第三联会计第五联采购3.入库3. 1销订单档3. 2入电脑库存帐3. 3编号登入进货日报表3. 4将的料入库，并记录于帐卡4. 5核对发票无误后，送采购使用说明:使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1某物料入厂检验表1某进料检验规格表1某*进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联、发票1 .检验1. 1判定拒收2. 2科长签核1. 3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因2. 4送经理审核2.全检判定2. 1经理审核*若经理不在则开会决定2. 2验收单送采购2. 3验收单上注明采购与厂商协调结果2. 4裁决全检3. 5质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓

7、库第三联会计（作废）第五联采购3.入库3. 2销订单档3. 3入电脑库存帐3. 4编号登入进货日报表3. 5将物料入库，并记录于帐卡3. 6发票送采购处理*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单3. 7退回旧发票、厂商重开新发票4. 8核对发票无误后，汇总送会计做好材料管理的方法：把好材料采购关，要建立以领导分工负责,由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。