2023个人廉洁风险自查表.docx

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2023个人廉洁风险自查表风险点风险种类及等级防控措施责任人直接责任人领导责任人对资产的管理是否到位。业务流程低级对于资产管理，下属事业单位负责人要重视资产管理，确保资产的安全、完整，将资产管理落实到人，建立责任人制度。对_资产的处置是否规范。业务流程低级对于资产处置，下属事业单位应报办公室初审后报行政事业资产管理股审批，经批准后由办公室办理有关事项。接待能否按标准执行。业务流程低级要严格控制接待标准，本着量入为出、厉行节约的原则，对支出严格按规定把好关。内部的经费支出审核、报销是否规范。业务流程低级要求财务人员，严格按照规定对领导和开始负责人已经审批的支出项目原始发票等凭证进行审核，审核无误后方可予以报销。印章管理能否做到严格按照规定执行。业务流程低级所有需要盖一章的公文都要严格按照管理规定办理。加强公文盖章前的核对工作，已发出的公文由于某些原因需要再次更改印发时，应认真校对，特别是需要更改拨款事项的公文，必须说明事由和依据，经领导同意后方可盖章。对依法需要盖章的私人事由，办理时必须坚持原则并加强审核。