项目支出预期绩效报告模板.docx

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1、附件一:项目支出预期绩效报告项目名称:项目单位(盖章):项目负责人:填报时间:项目支出预期绩效报告一、项目基本情况(介绍项目背景、项目主要内容等)。二、立项的必要性(主要说明政策和项目立项依据是否充分,与中央、省和市委市政府决策部署、与部门单位职能和规划是否紧密相关,是否可替代,需求是否紧迫性,是否具有现实需要;服务对象或受益对象是否确定,经济、社会、环境或可持续性效益是否明显;与其他政策是否交叉重叠,是否经过充分调研论证,是否属于财政支持的范围三、实施方案的可行性(主要说明政策和项目的可实现程度,组织机构是否健全,职责分工是否明确;立项各项要件是否齐全完整,有关的基础设施条件是否能够得以有效

2、保障;各项业务和财务管理制度是否健全,运行机制、技术路线选择、计划进度安排等是否能保障项目有效落实,风险分析是否全面深入、应对措施是否有效等1四、绩效目标合理性(主要说明绩效目标是否明确合理,是否与部门的长期规划、年度工作目标相一致,产出和效果是否相关联,受益群体的定位是否准确,绩效目标与要解决的问题是否匹配、与现实需求是否匹配;绩效指标设置是否与专项支出目标高度相关,是否细化、量化,是否科学、合理,是否可监控、可评价,绩效的经济、社会、环境效益是否明显,预期效果的可实现程度等)0绩效目标不少于5个,每个类别不少于1个。五、预期绩效的可持续性(主要说明相关政策和项目的可持续性,组织管理机构的可

3、持续性,预期产出及效果的可持续性等I六、预期成果(预期项目产生的成果,对学校发展带来的影响,取得的社会影响I七、项目费用明细(文字说明该项目2023年预算金额,压减10%金额,2024年申报金额项目费用明细表序号支出用途金额说明1办公费2印刷费3水费列明用量、单价、总额4电费列明用量、单价、总额5取暖费列明用量、单价、总额6邮电费邮寄费、电话费、网络运行费7取暖费8物业管理费9差旅费10因公出国(境)费用11维修(护)费12租赁费13会议费14培训费15公务接待费16劳务费17专用材料费18委托业务费部门(单位):项目名称:单位:元19工会经费20福利费21公务用车运行维护费22其他交通费领导交通补23助学金24设备购置费25其他如列入此项必须写清用途合计说明:针对差旅、培训需要项目说明计划批次、人数。涉及采购的货物和服务填写采购计划明细表。

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