物资请购规范.docx

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1、物资请购规范一、目的本管理文件明确了生产经营各部门在物资需求计划外的零星物料需求请购流程，以规范物资请购的发起、审批和传递程序。二、范围本管理文件适用于非自采范围的生产性物资和非生产性物资计划外需求和零星请购。三、相关程序及制度 采购作业控制 合同订单管理 进货价格及采购成本控制四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1各职能部门各部门主管仓库管理员各生产经营部门提出物资采购申请，经各部门相关人员与仓库仓库管理员核实后，填写一式三联物料请购单，经本部门主管确定请购物资品种、数量、建议供应商、需求日期等详细内容，并签字2各部门部长填写完整的物料请购单交部门部长审批签字3分管副总总经理凡预算

2、外物资请购需要按权限级别经分管副总或总经理审批，预算外审批权限具体如下：1万元以下由分管副总审批1万元以上由总经理审批4计划成本主管采购主管经审批的请购单两联传递至供应部，由计划成本主管作形式审核后，传递给采购主管，另一联在请购部门自行留存5采购主管采购经理采购主管汇总请购单，根据请购内容安排具体采购作业，制定零星采购作业清单，向步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明采购经理下达采购指令6采购经理属于年度协议内范围的物料，采购经理直接按协议条件向供货商下追加订单，具体操作详见：采购作业控制(P2-Z1-J4-8)合同订单管理(P2-Z1-J4-10)7采购经理成本控制员物资请购和使用部门属于年度协

3、议外范围外的物料，采购经理实施询比价程序，填报询比价申报单，经成本控制员形式审核后，申报单细节内容由使用部门确认，其他具体操作详见：采购作业控制(P2-Z1-J4-8)合同订单管理(P2-Z1-J4-IO)进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-U)8采购主管采购经理成本控制员物资请购和使用部门属于首次采购的物料，采购经理在采购主管指导下实施询比价程序，填写询比价申报单，经成本控制员形式审核后，申报单细节内容由使用部门确认，其他具体操作详见：采购作业控制(P2-Z1-J48)合同订单管理(P2-Z1-J4-10)进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-U)9计划员采购经理会计部采购结束后：请购单一联按物料内容的性质(生产性或非生产性)由材料物资计划员和非生产性物资计划员进行归集汇总；另一联由采购经理保留待与会计部报帐10采购经理会计部与会计部报帐时，采购经理须提交请购单、询比价申报单、合同或订单、供应商发票、仓库入库单或使用部门接收步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明单各一联，并同时填写提交付款申请单五、单据及报告物料请购单零星采购作业清单询比价申报单入库单使用部门物资接收单付款申请单