深圳市市级储备粮管理考核评分表.docx

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1、深圳市市级储备粮管理考核评分表分类考核指标分值指标要求扣分细则一实物理30分L数量充足10库存储备粮品种、数量达到要求。检查发现数量不足的，1吨以内，扣1分；应）1吨以上100吨以内，扣2分；100吨以上1000吨以内，扣5分；100o吨以上,扣10分。“以内”含本数，“以上”不含本数，以最大不足数量进行扣分，累计不足时间超过30天的，提升一档扣分。2.质量良好10库存储备粮质量指标达标率100%,储存品质指标均为宜存，食品安全指标均为合格。以上级部门或主管部门质量抽检结果为准：每有一个抽检样品存在质量指标不达标的，扣0.5分；每有一个抽检样品存在储存品质指标为轻度不宜存的，扣0.5分；每有一

2、个抽检样品存在储存品质指标为重度不宜存的，扣4分；每有一个抽检样品存在食品安全指标不合格的，扣4分。3.账实相符5按要求设立账（总账、分仓账）、卡、牌、簿等三账，且保管账、统计账、会计账三账相符。未按要求设立账（总账、分仓账）、卡、牌、簿的，每发现一次扣1分；存在账实不符、账账不符情况的，每发现一次扣1分。4.轮换正常5无超期限储存、以陈顶新、未经批准擅自串换品种、变更储存库点等违规情况。存在超期储存、以陈顶新等情况的，每发现一次，数量100O吨以内（含本数）的扣1分，超过1000吨的扣2分；存在未经批准擅自串换品种、变更储存库点的，每发现一次扣1分。二、储备管理30分5.储备制度建设4建立安

3、全储粮制度、出入库管理制度、粮情监测与处置制度、设施设备器材储备管理相关制度不齐全的，每缺少一项扣1分；储备管理相关制度不完善、未及时更新等，每项制度扣0.1分。分类考核指标分值指标要求扣分细则管理制度、粮油储存事故应急预案。6.质量管理6质检室设置符合规范要求，检测仪器按要求进行校验，按要求开展入库、在库和出库质检，建立质量档案与质量检测记录。未建立质量档案与质量检测记录的，扣1分；质检室设置不符合规范要求，每发现一次扣0.1分；检测仪器未按规定进行校验，每发现一次扣0.1分；质量档案、质量检测记录或检验报告不全、不规范的，或错填、漏填的，每发现一次扣0.1分；未按要求开展入库、在库和出库质

4、检，或质检杆样方式、杆样代表数量、检测机构、检测项目不符合规定的，每发现一次扣0.1分。理分管四4储备粮管理人员、实物、财务、账务严格实行“四分开”，严格落实专仓（版间、堆、罐）储存、专账记载、专人保管“三专”要求。存在不同性质、权属的粮食实物混存（不含因轮换要求导致的短期混存），财务、账务未分开等情况，每发现一次扣1分；存在不同品种、年份、等级的粮食混存情况，每发现一次扣0.1分；存在其他未落实“四分开”、“三专”要求的，每发现一次扣0.1分。8.仓库状况8建立仓房维护管理台账，仓房编号规范，库容库貌良好，仓房通风、密闭隔热等性能良好，视频监控设备运转良好并与市平台实现视频互联互通。未按要求

5、建立仓房维护管理台账，扣1分；台账填写不规范不健全的，每发现一次扣0.1分；仓房编号不规范，未悬挂仓房和粮权标识牌的，每发现一次扣0.1分；仓房门窗严重破损毁坏，或仓房通风、密闭隔热性能一般，或仓房存在渗漏水等情况，不利于储粮安全的，每发现一次扣0.1分；仓房内无防虫、防鼠雀措施，或措施失效未及时修缮的，或仓周、仓内发现鼠雀活动痕迹的，每发现一次扣0.1分；仓库设备器材露天摆放锈蚀严重，设备器材维修保养记录缺失的，每发现一次扣0.1分；库区环境脏乱，积尘严重，生产分类考核指标分值指标要求扣分细则工作区域有烟头等情况的，每发现一次扣0.1分；未按要求布设视频监控设备，或视频监控设备故障未及时修复

6、，或视频监控历史数据保存时间不足30天的，每发现一次扣0.1分；市粮食和物资储备信息管理平台视频监控无法正常接收库点视频信号的，每发现一次扣0.1分。9.粮情状况8粮情检测系统运行良好并按规定及时上报市平台，粮情记录填写完整，三温图按期制作，无发热粮、霉变粮、虫害粮等情况。未按要求定期开展粮情检查，或现场粮情检查记录卡填写不规范不完整的，每发现一次扣0.1分；未按规定开展温湿度监测，或未按要求按期制作三温图、编制粮情分析报告，或粮情分析报告不规范不健全的，每发现一次扣0.1分；未按要求开展气体检测，或检测记录不规范的，每发现一次扣0.1分；粮堆出现发热、虫害，每发现一次扣0.1分，粮堆出现霉变

7、粮或大面积发热、严重虫害的，每发现一次扣1分；未及时、准确向市粮食和物资储备信息管理平台上传粮情信息的，每发现一次扣0.1分。三、安全生产20分10.安全生产制度4建立安全生产管理相关制度，明确安全生产工作机构、人员和职责，签订安全生产管理责任书，建立安全生产预案安全生产相关管理制度不齐全的，每缺少一项制度扣1分；安全生产相关管理制度不完善、未及时更新等，每项制度扣0.1分；未明确安全生产工作机构、人员和职责，未签订安全生产管理责任书，或机构人员调整未及时更新的，每发现一次扣0.1分；未建立熏蒸、防汛防台风、触电、火灾等安全生产预案的，每缺少一项预案扣1分。IL培训演练和日常巡查4按要求开展安

8、全生产培训、应急演练，按要求进行日常巡查和隐患排查，建立隐患整改台未按要求组织安全生产培训、应急演练的，每发现一次扣1分；安全生产培训、应急演练参与人员不符合规定，或记录不完整不规范的，每发现一次扣0.1分，无记录或虚假记录的视为未开展；分类考核指标分值指标要求扣分细则账。未按要求进行日常巡查，并形成巡查记录的，每发现一次扣0.1分；未按要求建立隐患整改台账的，扣1分，台账记录不齐全，或未及时落实整改的，每发现一次扣0.1分。12.作业管理6落实高空作业、动火作业、受限空间作业、临时用电、熏蒸作业、气调等作业审批；现场作业规范，按要求设置安全警示标识，检修维修、施工、吊装、熏蒸等作业现场设置警

9、戒线；按要求向市平台报送作业信息。未落实作业审批制度或审批记录不全的，每发现一次扣0.1分；高空作业、动火作业等特殊作业应由安全负责人牵头制定作业方案并带领作业，熏蒸作业应由持证人员制定作业方案并带领作业，未按要求履行作业的，每发现一次扣0.1分；作业现场管理不规范，未设置警戒线或警戒标识或标识不符合要求，作业人员未佩戴必要防护设备或未规范进行必要安全防护操作等，每发现一次扣0.1分；未按要求向当地主管部门进行熏蒸备案的，每发现一次扣0.1分；未及时、准确向市粮食和物资储备信息管理平台上传作业信息的，每发现一次扣0.1分。13.安全生产管理6按要求设置警示、疏散标志；仓房、粮堆堆装安全，符合“

10、五距”要求；药品库、药剂管理符合规定要求；按要求配备消防、防汛防风物资器材；除尘防爆设施设备齐全，维护完善；机电设备维护保养良好。未按要求在危险区域设置警示标志，未按要求设置消防疏散指示，未设置堆垛限高标识等，每发现一次扣0.1分；粮食堆码不规范，出现倾斜、错位、鼓包等情况的，或不符合“五距”要求的，每发现一次扣0.1分；未按仓房设计要求装粮、超限高储粮、倒堆等严重现象的，每发现一次扣1分；药剂管理不规范，无管理台账、领用记录或记录不规范、不实，未配备通风、监控、防爆、防火防潮等设施设备或不能正常工作、药剂与地面及墙体间距不符合规定、未分类存放的，每发现一次扣0.1分；未按要求配备消防、防汛防

11、风物资器材或其它必要安全生产设施设备，或未按要求进行检查，或设备分类考核指标分值指标要求扣分细则器材失效的，每发现一次扣0.1分；未按要求对除尘防爆设施设备、机电设备等进行定期维护，或发现设施设备失效的，每发现一次扣0.1分；存在用电、高空坠落、疏散通道堵塞等其他安全隐患，每发现一次扣0.1分。四、财务统计20分14.购销业务真实性4按要求签订购销合同，进出仓装卸签订合同或双方确认的结算单据；对出入库的损耗的合理性做出认定和处理；按合同及时支付采购货款，按照权责发生制确认补贴收入，租仓的按照合同约定及时足额支付租赁费。无法提供购销合同、收购单、加工单等证明业务真实性单证的，每发现一次扣1分；进

12、出仓装卸无合同或双方确认的结算单据的，每发现一次扣1分；对出入库损耗的合理性未做出认定和处理，未做账务处理的，每发现一次扣0.1分；未及时支付采购货款，未按权责发生制确认补贴收入，未及时足额支付租赁费的，每发现一次扣0.1分。15.会计账务规范性4会计账簿、会计科目设置规范准确，记账凭证、原始凭证内容齐全规范。会计账簿没有设立并通过“储备粮油”“轮换粮油”及“商品粮油”分别核算，成本、费用核算科目设置不清晰不规范，不能正确核算储备粮油轮换成本的，每发现一次扣2分；会计账务记录不规范，包括但不限于：会计凭证没有加盖私章或签名；制单和审核为同一人；发票不规范；出现漏登、错登、误登、不及时录入会计账

13、簿等，每发现一次扣0.1分；原始凭证不齐全或不规范，如审批单、出入库单、结算单、银行回单等重要货权凭证不齐全等，每发现一次扣0.1分；存在其他会计账务处理不规范情况，每发现一次扣0.1分。16.统计管理3账、卡、牌、簿、表记录规范；及未按要求在现场悬挂粮油保管卡或检查人员能查阅的电子保管卡，分类考核指标分值指标要求扣分细则时按要求报送统计、会计报表及轮换情况。每发现一次扣0.1分；账、卡、牌、簿、表记录不规范不健全的，每发现一次扣0.1分；未按要求报送统计、会计报表及轮换情况的，每次扣1分。17.数据互联互通6按要求及时、准确向市平台上传基础信息、库存、合同、出入库、过磅、性质转换、倒仓、质检

14、等数据。未及时向市粮食和物资储备信息管理平台上传数据的，每发现一次扣0.1分；上传市粮食和物资储备信息管理平台的数据异常，无法通过系统校核且未及时修正的，发现一次扣0.1分；上次市粮食和物资储备信息管理平台数据与实际情况不符的且未及时修正的，每发现一次扣0.1分。18.轮换执行3及时通过市平台报备轮换方案，并按报备轮换方案执行。未及时通过市粮食和物资储备信息管理平台报备轮换方案的，发现一次扣0.2分；轮换方案执行与报备的轮换方案不一致的，发现一次扣0.1分。五、加分项19.粮库评级和绿色储粮技术应用5承储企业承担储备任务的库点为AAA级粮库的，该库点加1分；承储库点为AAAA级粮库的，该库点加

15、2分；承储库点为AAAAA级粮库的，该库点加3分。承储企业承担储备任务的库点使用绿色储粮技术（含控温储藏、充氮气调）的储备粮占该库点储备任务的比例大于50%且小于100%的，该库点加1分；比例为100%的，该库点加2分。本项最高加5分。20.企业获奖5承储企业本年度获得国家发展改革委或国家粮食和储备局颁发的行业相关国家级奖项的，每个加1分；本年度获得广东省发展改革委或广东省粮食和储备局颁发的行业相关省级奖项的，每个加0.2分。本项最高加2分。承储企业职工以第一作者在粮食相关中文核心学术刊物上发表研究论文，且承储企业为第一单位的，每篇论文加0.2分。本项最高加1分。承储企业职工参加国家级技能大赛取得名次的加1分，参加省级技能大赛取得名次的加0.5分。本项最高加2分。说明：1.各类检查中发现本评分表未