IT部门工作流程、管理制度等.docx

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1、息技术部工作流专业技术岗位考核流程1二、 版本发布管理流程2三、 测试管理流程5四、 对外数据报送工作流程8五、 基础运营管理流程11六、 计算机桌面管理流程13七、 系统开发流程17八、 数据库管理流程19九、 网络管理流程-21十、系统维护流程25十一、项目管理流十、 27十二、信息平安管理流31十三、需求管理流程35十四、需求变更管理流程38一、专业技术岗位考核流程1、各部门权限状况总公司信息技术部提取机构工作绩效数据；数据结果确认及分析；实施考核评价；公示考核结果分公司依据总公司要求上报工作月报分公司管理部门分公司考核结果确认2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输

2、入工作说明重要输出风险点专考核数据分公司每依据总公分1、分公司业上报司要求在公工作方技5每月5号前司向及总术号上报工作工公司政Ul-I冈前月报作策相违位月反考报2、分公司核分工作压流公力超出程司1、收集分人力预工公司工作估作月报分依月2、提取分公据报公司服务考核数据总公司月分管理系统司整理、分信息技报公数据考析术部要司3、数据结核结求服果确认及果务分析管4、实施考理核评价系统数据分公司1、分公司管理部管理部门门分确认考核考核结果公示总公司信息技术部公司考核结果结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出说明考核反馈4、流程信息清单名称工具分公司工作月报二、版本发布管理流程1、各部

3、门权限状况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线支配；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司协作进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布支配；实施版本发布，分析发布反馈信息;提交上线报告2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总公司1、总公司管1、签1、上线管理部理部门提交报审支配是版本门上线申请。批结否及开发布总公司2、信息技术果发版本发上线信息技系统部向总公司2、公存在冲布流支配术部签报管理部门提司主突分公司交上线支配页上2、上线程管理部3、总公司管线公前是否门理部门审核告完

4、成政上线支配3、分策宣导4、总公司协公司及培训调分公司进宣导3、上线行政策宣导工作机构是及操作培否得到训，并核实确认，培训效果。是否须5、分公司依要回滚据总公司管版本理部门要求实施操作培训及政策宣导分公司新版1、分公司负岗位本客责分公司户端服务器程依据上线程序序的更新上线上线结果总公司新版2、分公司管实施支配确认信息技本前理部门负时间反馈术部后台、责测试结数据果的验证库程及反馈序，总公司负责总部服务器、数据库及总公司程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司负责核好用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部测试反馈上线反馈总结上线工作，积

5、累上线问题和阅历上线总结4、流程信息清单名称工具版本提交清单上线支配三、测试管理流程1、各部门权限状况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司协作测试工作一程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司供应测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输工作说明重要输出风险点入测1、功试能用点例是新否版符应提交测试总公司本从开发室向测试合用申请信息技程测试岗位提支配需系术部序交测试申请求统版2

6、、系统本统维移流护交程流清是程单否依测保据试持总公司需支依据测试支测试畅内部测试信息技求配配进行内部反馈通术部类测测试3、用型试户用例新版本程序总公司1、总公司信信息技测息技术部提术部试交测试支配分公司支和新版本程总公司依据配序给分公管理部测司，由人员门试帮助分公司测试需用户测试求用测试人员安反馈例装测试程类新序、设置测分公司型版试人员权限管理部本2、总公司信门程息技术部提序交测试支配、测试用测试是否通过测试结果是否满项目要求依据测试例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司反馈测试结果，分公司核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结

7、果4、总公司信息技术部分析反馈结果1、对测试结果进行确1、测试确总公司管理部测试结果确认IJ需反认，并依据认结求馈项目须要编果类写测试验收2、测型报告试验2、提交上线收报申请，进入告上线流程3、上线申请4、流程信息清单名称工具版本提交清单测试用例测试验收报告四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限状况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据打算；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无干脆对接）总公司信息技术部依据要求打算上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司依据各分公司支配从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点分公司稽刚好精确上通过1、数对外/总公核报需求，并签报据业务部门报送司相关流做好和外部上报检发起报送流程责任部程监管部门沟内部核门须通监管是要部门否监和信、在酒管息技,z忌部术部外门部红监头管文部件门业要务/上报求财数据9务文2、是信息技术总公司数信息技术部件、否部进行数信息技据按要求提取数据能据提取后术部、按数据，并说说明在提交业务相关职监明数据内容及问规部门审核能部门