生产类业务流程.docx

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1、文件类型业务流程文件名称生产类业务管理流程文件编号编制部门总经办编制人付长海审管息冯克周发布日期发布人100、生产类99999999999999，”，99999999责任岗位1.01、经济生产批量核定流程”副总经理（生产）1.02,生产定单接收和生产计划编排流程,计划仓储主管1. 03、采购计划编排和采购通知书下达流程,计划仓储主管1.1 4.生产物料领用流程领料员1.2 5.生产物料退库流程领料员1.06.生产产品验收入库流程保管员1.07.库存产品返加工流程保管员1.08、月末车间物料、半成品盘点假退流程,生产内勤1.09.仓库盘点业务流程保管员1.10.成品仓库提货业务流程保管员1. I

2、U物料仓库验收入库流程保管员1.12、 生产统计信息上报流程,生产内勤1.13.突发事件处理上报流程,F,责任岗位1.14.产品内部送检审批流程品控经理1.15.产品外部送检审批流程,品控经理1.16.产品检测报告出具流程,品控经理1.17、集团内部来料代加工业务流程副总经理（生产）1.18.采购物料退货业务流程采购经理1.19、生产作业标准规程编制流程”“生产部经理1. 20、品控作业标准规程编制流程品控经理1.2 1、小修作业流程维修主管1.22 、大修作业流程，维修主管L01、经济生产批量核定流程一、流程关键节点描述序号流节点岗位时间节点描述1测算产品最小批次产量副总经理（生产）组织计划

3、仓储主管、生产部经理、设备主管、生产主管、财务召开产品生产研讨会，依据产品生产工艺、设备能力、员工劳动效率，计算单品最小最经济的批次产量。2测算最小批次采购量副总经理（生产）组织计划仓储主管、采购、财务召开采购分析会，依据供应商经济规模批次供应量、供应时间，结合经济生产批量，计算最小批次采购量。3测算经济生产批量副总经理（生产）依据生产批量、采购批量，测算经济生产批量，财务经理提供各种测算表。4审批总经理作为安全库存管理、生产定单管理的基本标准。5跟踪验证财务经理依据实际生产成本、库存资金占用情况，对照经济批量标准测算经济批量的合理性，对不合理部份提出修订意见。6修订经济批量从1循环开始。二、

4、要求1、经济生产批量是定单管理、安全产品库存管理、安全原料库存管理、采购管理的基础，是成本控制的预见性标准，是定额成本管理的基础。2、要按照每一个单品进行核定。1.02、生产定单接收和生产计划编排流程一、流程关键节点描述序号流节点岗位时间节点描述1承接定单计划仓储主管每天/每月22日承接销售部定单2定单回复计划仓储主管1日内根据工艺及产能，向销售部回复定单。3物料申报计划仓储主管2口内根据工艺及定单核算物料需求，结合仓库安全库存编制物料采购计划。按采购计划编排和采购通知书下达流程。4编排生产计计划仓储主管2日内按照销售需求分解生产计划，编排日生产计划给加工厂。5划计划仓储主管1日内本着满足销售

5、需求，批量生产原则审核排产计划的合理性6审核生产部经理15天内根据定单按照工艺组织生产合格产品.7组织生产计划仓储主管每天根据每天生产进度追踪定单生产进度并做报表分析二、要求1、要求销售部每月20日给计划仓储部下达下月销售计划，产成品安全库存由销售部负责。2、生产计划以一周为一个周期，由计划仓储主管编制日生产计划。3、生产计划一式两联，工厂生产部经理签字生效，计划仓储主管与工厂生产部经理各一联。4、编排计划时要尽可能合理搭配品种生产，让工厂便于生产操作。1.03、采购计划编排和采购通知书下达流程一、流程关键节点描述序号流节点岗位时间节点描述1编制采购计划计划仓储主管2日内依据生产计划及工艺标准

6、，结合原辅包装安全库存及原辅包装采购期，编制原辅包装物料需求计划。2核减库存仓库保管员1日内计划仓储主管依据需求计划到仓库由保管根据库存进行核减。3审核采购计划计划仓储主管/副总经理（生产）1日内审核签批采购计划4下达采购通知单计划仓储主管1日内将审核后的采购计划给采购经理下达采购通知单。5采购采购经理当日签收采购通知单，回复到货时间和编制到货时间表进行采购。6签收到货时间表仓管员当日接到货时间表后规划货物存放库位，做好物料到库标签挂牌。二、要求1、下达采购通知单时采购部需给出到货时间表；2、计划仓储主管对采购周期较长的物料，重点追踪到货时间，不能超过回复的到货时间；3、仓管员提前准备货位，并

7、对没有按到货时间来料信息及时反馈给采购员和计划仓储主管；4、共用的大宗物料安全库存由计划仓储主管结合使用量及采购周期制定，计划员、采购员及保管员执行。1.O4、生产物料领用流程一、流程关键节点描述序号流节点UU冈位时间节点描述1物料需求计划计划仓储主管每天计划仓储主管按照生产计划编制日物料需求计划2开具领料单领料员每天领料员根据物料需求计划，核对工厂库存，依据差额需求开具书面领料单（一式三联）3审批生产主管每天上午10：30由生产主管签字批准到仓库领用4办理出库手续保管员每天仓库库管依据审批后的申请单查询库存后，录入金蝶系统中，打印该领料库单一式五联到仓库发货；5仓库出库保管员/领料员1小时内

8、领料出库后由领料人在领料单上签字，库管在领料单上签字，第1联保管存根：第2联财务记帐；第3联领用单位6更新库存保管员10分钟以内库管进入金蝶系统审核领料单二、要求1、领料员做物料申请单时，确保领用物料数量满足生产需要，核减车间实际库存，并报请车间主管签批，确保车间接近零库存放；2、仓管员发放物料后及时进行账务处理，确保系统信息共享的准确和及时性；1.05、生产物料退库流程一、流程关键节点描述序号流节点ULj冈位时间节点描述1填写退料申请单领料员当天填写退料申请单，交给车间主管和生产部经理审批，报备车间生产内勤。2验收品控员当天车间品控员对所退回物料进行检验，在退料申请单上批示结果。外部检验员在

9、入库时对物料按正常手续进行复检，给仓管员出具检验报告。3办理入库仓管员当天按照接收的退料数量开据红冲票，并录入清软系统，红冲票交财务部做账务处理。二、要求1、领料员根据车间生产实际情况，填写退料申请单，在退料单备注栏填写退料原因；2、退料原则：（1）超额领料。（2）节约用料赢余。（3）物料不合格。（4）计划变更等情况。3、外部检验员必须对所退物料进行复检，便于仓库正确存放。4、仓管员对退回仓库的合格原料及时更新在帐信息，对不合格物料信息及时反馈给采购员和计划员，协调退货。因生产管理造成物料不合格的，仓库不赋予办理退料手续，由工厂作变卖或者报废签呈，损失计入工厂生产成本。1.06、生产产品验收入

10、库流程一、流程关键节点描述序号流节点岗位时间节点描述1填写入库单包装班长当班按照当班入库产品填写入库记录清单2出具批次检验报告车间品控员当班按照现场监控记录，批注相关批次产品初检状态，追踪化验室出具的检验报告单，信息传递给仓库保管员和工厂。3办理入库仓管员当班根据实际点检入库的批次产品数量，出具入库单，录入清软系统，整理入库票据交财务部做账务处理。二、要求1、包装班长按照实际入库批次产品品名、规格、数量、生产日期填写入库记录清单，要求现场品控员和入库接收仓管员在清单上签字；2、品控员对入库批次产品质量出具初检结果负责，追踪化验室结果，及时反馈给仓管员和工厂，便于仓管员正常发货；3、仓管员根据批

11、次产品生产计划要求，办理入库手续后及时录入清软系统；对数量或者质量异常批次产品及时反馈给计划员。1.O7、库存产品返加工流程一、流程关键节点描述序号流节点ULj上冈位时间节点描述1下达生产返加工定单销售后勤主管原则上按月计划下定单日期紧急情况为交货前3批注交期后，以生产定单形式下达给计划仓储部。2编排生产计划（返加工）计划仓储主管日接返加工定单当r-1排查库存内外包装物料，编制物料申报单报计划仓储主管批准后转采购员组织采购，编排生产月计划或者周计划，下发给工厂签收。3返加工包装班长U按照返工计划量到成品库提取库存相关批次产品到车间，并及时办理返加工入库。4验收车间品控员必HI八正常检验，出具检

12、验报告5入库仓管员返工当天按返工计划要求出入库，品控验收后开返加工出入库票据，及时更新清软系统信息，票据交财务部做账务处理。二、要求1、销售部根据销售需求做工作联系函，呈送上级领导审批。编写返加工定单，备注清晰交期；2、对于紧急返加工定单，计划员结合工厂生产实际情况调整生产计划量，及时完成返加工定单;3、工厂按照返加工计划到仓库提取需返加工批次产品，按时保质保量完成计划；4、成品仓管员及时更新系统中库存信息，准确开具返加工出入库票据，便于财务核算成本Q1.O8、月末车间物料、半成品盘点假退流程一、流程关键节点描述序号流节点岗位时间节点描述1-占作产内勒月末最后一个生联系仓管员和财务会计对车间存

13、放物料进行盘点确认后汇12.kUJL人、确认土，FM珈仓库保管员产班结束当天总，并做盘点差异分析对车间存放物料盘点后在假退单上签字确认3账务处理会计当天监督盘点过程，依据假退单冲减车间上月领料数量，做账务处理二、要求1、生产内勤每月底必须及时对车间物料和半成品进行盘点，做假退处理并做盘点差异分析;2、仓库保管员对车间物料进行彻盘，根据盘点后的假退单，反馈信息给计划员；3、财务会计依据假退单，及时冲减车间当月成本。1.09、仓库盘点业务流程一、流程关键节点描述序号流节点uuI，冈位时间节点描述1准备盘点工具主管会计每月27日准备盘点表，安排各仓库盘点负责人，发放各仓库盘点表。2安排盘点工作仓管员每月28日安排仓库分类码放物料和成品，冻结仓库物料、成品的收、发和挪移等工作。3盘点计划仓储主管、仓管员、会计每月27-28日在系统中办结盘点前出入库手续，盘点库存数量，对差异物料进行复盘，并做差异分析报告，提出差异调整建议。4账务处理主管会计盘点结束2日内汇总复盘后的差异分析报告，报请财务经理审核和上级领导批示盘点处理意见。二、要求1、财务主管会计于盘点前一个工作日准备好盘点表，召开由计划仓储主管和盘点财务人员和仓管员参加的盘点会，确定各仓库盘点组长（由财务人员担当）