部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率I00经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费4.9415.49.421、公务用车购置和维护经费3.9515.49.42其中：公车购置000公车运行维护3.9515.49.422、出国经费0003、公务接待0.9900项目支出：309.81859.5872.571、业务工作专项0002、运行维护专项309.81859.5872.57公用经费000其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额82.80部门整体支出预算调整00厉行节约保

2、障措施严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进作风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂用餐；三是加强公车管理，严禁公用私用，严控维修维护费用；四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。说明：“项目支出嚅要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2020年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款859.5872.57100%（2）其他资金000资金结构：（1）基本支出90.600（2

3、）项目支出768.9872.57100%年度总体目标年初设定目标全年完成情况完成各建设用地项目征地拆迁工作完成100%分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府采购管理（3）100%3资产管理（4）100%4产出指标25数量指标（6）解决特殊疑难信访问题100个以上达到信息诉100%6质量指标（8）做到案结事了不引起

4、新的矛盾维护社会稳定100%8时效指标（5）严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作100%100%5成本指标（6）厉行节约，严控各项费用节约开支100%6效益指标45经济效益指标（IO）加快征地拆迁的进程，为浏阳经济发展作贡献尽量减少征地成本，提高效率100%10社会效益指标（10）维护社会稳定，构建和谐社会减少征地纠纷10%,信访息诉达到100%100%10生态效益指标（7）美化亮化社会生活环境，建设美丽浏阳维护城市环境100%7可持续影响指标（8）促进浏阳又好又快发展打造美丽浏阳，民调综合满意率80%100%8满意度指标（10）提升群众满意度满意率99%99%8进一步提升满意度总分100

5、98注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2020年项目支出绩效自评表项目支出名称征地拆迁工作经费主管部浏阳市人民政府征地拆迂管理办公室实施单位浏阳市人民政府征地拆迂管理办公室项目资金(万元)年初预算数全年预算数陷分值执行率得分年度资金总额768.9768.9872.5710100%10其中：当年财政拨款768.9768.9872.5710100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成各建设用地项目征地拆迁工作完成100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值际成直实完彳分值得分原及措差因析进施偏分改产出

6、指标(50分)数量指标(15)解决特殊疑难信访问题100个以上达到信息诉100%1515质量指标(20)做到案结事了不引起新的矛盾维护社会稳定100%2020时效指标(5)2020年元月1日至12月31日1年100%55成本指标(10)征地项目建设需要的工作经费768.9万元100%1010效益指标(40分)经济效益指标(IO)加快征地拆迁的进程，为浏阳经济发展作贡献尽量减少征地成本，提高效率100%1010社会效益指标(10)维护社会稳定，构建和谐社会臧少征地纠纷10%,信访息诉达到100%100%1010生态效益指标(5)美化亮化社会生活环境，建设美丽浏阳维护城市环境100%55可持续影响指标(5)促进浏阳又好又快发展打造美丽浏阳，民调综合满意率80%100%55服务对象满意度指标(10)提升群众满意度满意率99%100%108进一步提升满意度总分10098