质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表.docx

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1、质量、环境、职业健康平安整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批拊队/日期：审核准则：IS09001,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审才亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问件阅文查现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的文件有多少？与受审核部门相关的文件是多少？组织结构图、管理方针、三同时报告等是

2、否存完好？电子形式文件的使用是否有效？管理体系文件是否掩盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否赐予确定及描述？管理体系文件的内容是否满足IS09001.ISOl4001、OHSAS18001的要求？一体化管理体系要素（过程）间的规律关系、文件的接口是否清楚？查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的掩盖面是否完整？如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理？管理手册是否包括管理体系的范围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或包括程序文件。管理手册是否包括

3、管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001,ISCH4001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的把握状况手册的发放、

4、更改是否符合文件把握要求。4.2.3文件把握4.2.3文件把握4.4.5文件把握4.4.5文件和资料把握制定的文件把握程序是否符合要求文件把握程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包括在把握范围之例？是否规定了文件夹的保管方法？是否规定了适用和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理方法？7文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审状况全部文件是否字迹清楚？全部文件标识是否明确？文件发布前是否得授权人的批准？全部文件是否均注明制定或

5、修订日期？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件把握4.2.3文件把握4.4.5文件把握4.4.5文件和资料把握文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审状况文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否便利？文件的保管是否有效？外来文件的把握是否对外

6、来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？4.2.4记录把握4.5.3记录把握4.5.3记录4.5.3记录和记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ 本组织与有关的记录有哪些？ 与受审核部门有关的记录有哪些？ 程序中是否包含对记录的质量要求？ 是否有保存期限的规定？审核日期:批晔人/日期:审核员:受审核部门：编制人/日期:审核准则：IS09001,1S01400LOHSAS18001,体系文件、适用法律法规注

7、1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合义（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.4记录把握4.5.3记录把握4.53记录4.5.3记录和记录管理记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单？对记录的标识、贮存、检索、爱护是否与书面程序的要求相全都？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等爱护措施是否得当？过期记录是否

8、完整?能否供应足够信息?信息是否牢靠、可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统猎取相应信息？5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够供应哪些证据？总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康平安方针和目标，并实行措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣扬、会议、评审、报告文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？审核日期:批晔人/日期:审核员:受审核部门：编制人/日期:审核准则：IS09001,1S01400LOHSAS18001,体系文件、适用法律法规注1：文件查阅含记录的查

9、阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够供应哪些证据？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现？是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康平安管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动供应充分的资源。5.2以顾客、环境和员工为关注焦点5.2以顾客为关注焦点组

10、织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？组织是通过什么方法把握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对爱护环境、保障职业健康平安的要求？组织如何将顾客的要求、环境爱护的要求、职业健康平安的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满足？5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康平安方针的制定是否制定了文化的管理方针？管理方针是否经最高管理者批准？管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的审核日期:批晔人/日期:审核员:受审核部门：编制人/日期:审核准则：IS09001

11、,1S01400LOHSAS18001,体系文件、适用法律法规注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批拊:人/日期：审核准则：IS09001,1S01400LOHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的内容影响、职业健康

12、平安风险的性质和规模。是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康平安法律、法规和其他要求作出承诺。是否供应建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针全都。管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的？实行了哪些方式？询问员工，看员工是否了解管理方针？为公众如何获得管理方针？管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：”检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针？如何对管理方针进行修订？评审、修订的依据是什么？是否建立了环境因素识别和评价的程序有无环境因素识别和评价的程序？程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了