家具厂仓库发料作业流程仓库发料工作程序与管理办法.docx

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1、深圳市英格利家具有限公司仓库发料作业流程1.目的规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。2 .适用范围适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。3 .职责3.1 仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；3.2 生产单位：负责填写领料单或依据套料单到仓库领料；3.3 物控部：负责对应生产单的物料套料单之制订和发放，以及物控部所管控的非套料单之其它物料的领用批核；3 .4其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。4 .作业程序4.1 领料准备4.1.1 当需求部门

2、有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的套料单到仓库领料，否则，填写领料单到仓库领料。4.1.2 领料单之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。4.1.3 套料单必须有物控部之签名，领料单必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。4.2 .仓库备料4.2.1 生产用物料，仓库之仓管员依套料单至少提前1个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。4.2.2 仓管员在备料过程中须依照物

3、料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，一律填写欠料单，同时欠料单须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。4.3 领料及发料431需求部门领料人员，依套料单或领料单到仓库领料。4.3.1 仓管员按套料单或领料单的要求发料，领料人员依套料单或领料单的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。4.3.2 当套料单与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改套料单，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，

4、并及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定套料单出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。4.3.3 在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写欠料单至仓库主管确认后，将欠料单至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此欠料单作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据欠料单跟进物料到位情况。4.4 做帐4.4.1 仓管员依套料单、欠料单或领料单上的实发数量作系统电脑账。4.5 单据分发4.5.1 仓管将套料单、欠料单或领料单自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。5 ,试运行管理办

5、法5.1 在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。5 .2在试运行过程也若有无法按照流程执行的相关原因时,须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。6 .正式运行管理办法6.1 不按本流程作业者一律处罚IO元/次。6.2 仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人10元/次；6.3 仓管员没有准确反映仓库实物数据时，一律处以当事人50元/次；6.4 物控部在编制套料单时出现人为错误时，一律处以当事人10元/次；6.5 设计部门没有及时更改BOM表，重复出现错误时，一律处以当事人50元/次；6.6 物控部未按时把套料单发给生产部门者，处罚10元/

6、次；6.7 仓管发错料但领料人员也未发现者，处罚每人20元/次，若给公司造成经济损失时，按相关处罚条例执行。6.8 仓管员没有按时将单据分发至相关单位时，一律处以当事人10元/次。7 .流程图工作流程责任部门责任人表单工作内容各部门领料人员套料单、领料单领料人员依套料单或填写领料单作好领料准备工作。领料准备仓库仓管员套料单、领料单仓管参照套料单上的生产批号、生产时间、物料品名、规格、数量等依照先进先出原则备料。仓库备料T仓库仓管员领料人员套料单、领料单、欠料单仓管员按套料单或领料单的要求发料，领料人员依套料单或领料单的要求，核对所发物料的品名，规格，数量及检查包装是否有损，当有异常时及时和仓管

7、沟通解决，确需改单时需双方签名确认。有欠料时仓管员一律开具欠料单至领料单位，同时知悉物控购料补充。领料及发料1T仓库仓管员套料单、领料单、欠料单仓管员依套料单或领料单、欠料单上的实发数量作作系统电脑账。作帐单据分发仓库仓管员套料单、领料单、欠料单仓管最后对单据进行整理存档，并填写单据交接本，依单据联要求分发相应部门签收。精品文档精心整理仓库管理作业流程1.0目的为明确仓库管理人员的责任，规范原辅材料、产成品、入库、出库、库存作业管理，确保仓库提供真实、准确、可靠的数据，特制定本规定。2.0适用范围本规定适用于本公司原辅材料、产成品的入库、出库和库存作业管理3.0职责3.1 仓管员负责原材料库的

8、收、管、发、账务登记、物料标识及相关数据的统计、上报。3.2 仓库主管负责对仓库规划、仓管作业的实施监督。3.3 财务部负责每月月底组织对原辅材料、成品库进行实地盘点。4.0原材料入库作业程序4.1. 收料4.1.1 收料仓管收到供应商送货单后，交由仓库文员核对送货单与采购计划物品名称、规格、数量是否一致，若供应商送货单无对应采购订单号和采购计划单号收料人员拒绝收货并知会采购，如核对无误则制作原材料暂收单；4.1.2 收货仓管按原材料暂收单检查供应物料包装是否统一包装方式而且只能有一个尾数箱，按5%T5%比例抽查单位包装，单位包装内若出现多包/箱少数现象，则按差数最多的计算给予供应商改单扣数，

9、然后在送货单上签字收货并把物料摆放在指定区域后将原材料暂收单送IQC处签收。4.2检验4.2.1品质部IQC收到原材料暂收单后，按来料检验控制程序及来料检验作业指导书进行检验4.2.2经检验合格后，在原材料暂收单上注明物料状态（0K/NG）,同时在外包装上贴上合格标识及ROHS标签，并做好检验记录，然后将原材料暂收单返回仓库4.2.3来料不良由IQC开具来料检验报告交采购、PMC.生产评审确定不良物料处理方式（退货/特采/挑选等）。4.3入库4.3.1收货仓管收到IQC返回的送检单后，合格物料由收料文员制作原材料入库单并打印，然后由收料仓管持入库单把物料与材料仓管进行交接，材料仓管依据原材料入

10、库单清点物料的数量、检查物料的包装及标识，合格后对原材料入库单进行确认签收；4.3.2仓管员签收后需在当天将物料整理分类，整齐摆放到指定位置，做卡做账.5.0原材料的库存管理精品文档精心整理5.1 原材料的库存保管，应以原材料的属性、特点和用途规划设置区域，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列存放，上架的以分类定位存放5.2 原材料存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据原辅材料的特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐5.3 仓管员对库存原材料负有经济责任和法律责任。坚决做到人各有责，物各有主，

11、事事有人管。仓库原材料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法5.4 原材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，保证公司财产不受损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发料方便，留有回旋余地。5.5 仓库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。6.0备料6.1 仓管员接到PMC备料通知单后按照备料通知单规定的时间、内容及特殊事项进行备料作业.6.2 备料整理：将备料完成的物料整理规范、标识清楚订单号、数量、欠料信息存放于备料区。6.3 确认备料信息后,需填写备料信息单并视情

12、况的紧急与否，将当天的单据分散或集中送到PMC部。跟进物料异常，及时更新物料信息。7.0发料7.1 .发料时按“推陈储新，先进先出，按单发料，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料错误、数量差错等损失，仓管员应负经济责任。7.2 仓管员依据生产计划、套料表，按单发料，整理记录发料信息，及时减卡减账并将异常信息传递到PMC,坚决杜绝无单,不按单发料.7.3 仓管发料必须与产线物料员办理交接，当面点交清楚，防止出现差错7.4 所有入库、出库单据，记账要字迹清楚，仓管员应妥善保管各类单据,做到单单可查，不可丢失。7.5 仓管员应严格按先办

13、出仓手续，后发料的程序发料。特殊情况可先发料，第二天必须补手续8.0退料8.1 仓管员收到产线退料时需检查退料单日期、编码、规格是否有误，如有误则要求退料员重新制作退料单。8.2 检查退料单后依据退料单信息核对所退物料是否对应，退料过程中需要求所退物料标识清晰、整理规范,完成后立即制作入库单.8.3 退料完成后将不良品物料整理分类摆放到不良品区并做账标识，9.0不良品管理9.1 来料不良：来料不良物料由IQC确认并贴不良品标签，仓管员按物料类型规格标识做账，按供应商摆放到不良品区.精品文档精心整理9.2 当供应商送货时收货员需核查是否有不良品物料，如有，则需填写退供应商单审核签字后将物料退给供应商.并将单据交于文员汇总整理。9.3 每星期六17：OO仓管员需统计仓存不良品，汇总不良物料清单发给对应PMC物控和采购部.每月27日需将不良品物料全数清理,如供应商未到则由采购代签.10 .呆滞品管理10.1 每月盘点后由仓管员提出呆滞品清单,由仓库主管、PMC、财务审核确认后,仓库将呆滞品调拨至呆滞品仓,由呆滞品仓仓管清点数量、做好标识、建立手工账,财务组织按季度/年度组织盘点；11 .其他有关事项11.1 记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。11.2 每月盘点的盘盈盘亏要进行盘点分析,责任到人,并报请财务调账,以便做到账账、账卡、账物相符。