车间领料部门的良品退料控制程序布料仓库退料管理制度.docx

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1、布料仓库退料管理制度1.目的为了进一步明确退料管理责任，使仓库作业规范化、制度化，保证帐实一致，利于财务成本的稳定及核算，特修订本制度。2 .适用范围适用于车间领料部门的良品退料控制。3 .定义面料仓库在发货过程中，根据公司生产流程，存在着超发情形，超发的面料必须退回仓库或生产部门对超发的面料再次领料。4 .职责规定了超发面料所涉及部门的责任及权利，以保证超发的面料使用合理，有据可查。5规定5.1 车间退料5.1.1 面料仓库的发货一直存在超发情形，数据处理上，定额部分由面料仓库ERP信息员按照【生产领料单】的请领数量进行提交，超发部分以【调拨移库单】形式将数据转移到相应的ERP货位，如：”缝

2、制裁剪车间”，“夏S”，“雪S”等。5.1.2 生产部门退料时，应将余料进行整理、归类、标识齐全。由裁剪或外发统计员开具【调拨移库单】经主管审批后进行退料处理。若退料数量或重量大于【调拨移库单】转移的数据，超出部分由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-余料退库】按对应的订单进行退料。若退料数量或重量小于【调拨移库单】转移的数据，差额由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-补料领料】按对应的订单进行补料，不能跨月。5.2 退料标准：5.2.1 包装完整，有具体的物料名称、门幅、克重、颜色、后处理、退料数量；退料时面料与单据要求一致，有物必有单，单据在退料时同步交给楼层保管员。5.2.2 退料外包装信息

3、不全、与内物不符的退还至领料部门；符合标准的，保管员在2个工作日之内完成退料后的物料归类、整理。5.2.3 退料期限：厂内（裁剪车间）裁剪，订单结束后当天退料；厂外（雪S,夏S）裁剪，订单结束后一周内退料；所有裁剪结束的订单，不可以跨月退料。退料完成后，对应保管员第一时间把实收单据交至ERP信息员处，由ERP信息员录入ERP系统。5.2.4 面料仓库每月28日提供各裁剪点货位上的物料状况，与之完成核对工作。各裁剪点，对于当天完成的订单，面料耗用情况以日报表形式发给面料仓库。同时裁剪或外发统计员根据数据进行单据操作（补料或退料）。5.3 退料监管5.3.1 因面料退料不及时，影响其他裁剪点后续订

4、单操作或财务成本核算的，造成的损失由原领料部门承担。行政部进行调查，问责。5.3.2 各裁剪点对本货位上的账物负责，保持账物一致。面料仓库与财务人员不定期地对未及时退料的裁剪点进行盘点，账务核实。严重差异的，行政部进行调查，问责。5.4 超发物料退料流程图示：退料量小于超发完工退料I退料量大于超发.【生产领料单】质料超发AJF裁剪部门【调拨移库J【生产领料单-余料退库】精品文档精心整理成品管理细则.目的：保证进出存货物的数量准确、质量符合要求。二.适应范围：成都配送部仓库作业的管理工作。三.细则：(一).成品进仓管理1 .成品进仓主要包括以下几种方式：(1) .从生产线由手推车或叉车直接进仓。

5、(2) .从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓。(3) .从铁路专用线由手推车或叉车直接进仓。(4) .从送货汽车或集装箱直接进仓。(5) .从车站或市场退货。2 .进仓数量的确定(1) .产品从生产线由手推车或叉车直接进仓的，在每日交接班前，由仓管员与车间统计到仓库当面清点实际入库数量，按实际入库数量填写产品入库单，经双方签字后作为产品入库依据。成品入库一隼月日娟号生产号码入原单位I存放位产品名Ir但位入屋数合计备等夕hft(2),产品从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在成品中转入库单上签收，作为产品入库依据。(3) .

6、产品从铁路专用线由手推车或叉车直接进仓的，入库时由仓管员与监装员当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在产品入库单上签字确认，作为产品入库依据。(4) .产品从送货汽车或集装箱直接进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在产品提货单上签收，作为产品入库依据。(5) .已发出的产品从车站或市场退货的，入库时由仓管员与司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量填写产品退回验收单，经双方签字后作为产品入库依据，并于次日上午9点前将质检联送交配货员开负数产品提货单，冲减原发货数量。如果退仓产品有破损或不能确定是否存在质量问题时，按破损产品管理规定处理。产品退回验收单颂文名

7、称：顾客联系人,附客联系电话/传顾客要求处竹HWL女客传真口电赫触1其他口编明营销部填单人及11期：字弓退货产品名称、型号退货数址单位不合格描述123456检簿记录及处理建曲崎要时应向颐客捉伏测报方)检验员：质检部长：H期：会签背侑部技术部生产部资材部总经理答名：HWI：签名：H期：卷名:签名：H期：笠名:H期：3.成品进仓注意事项(1) .成品进仓前，仓管员必须认真检验产品是否完好无损，托盘堆码是否符合要求。外包装破损的必须更换包装，内包装破损的必须挑出来单独堆放，托盘堆码不符合要求的，生产线或搬运工必须按要求调整。(2) .成品进仓前，仓管员必须规划好产品存放的库位，并通知叉车工或搬运工按

8、指定库位堆放。进仓过程中，仓管员应随时检查产品码放情况，发现问题必须当场要求叉车工或搬运工整改。(3) .发现入库品种、数量、批号与成品中转入库单不一致时，一律按实际入库的品种、批号、量办理入库手续，并在次日上午9点前将收货情况通知发货方查明原因。精品文档精心整理(4) .遇仓库库容不足时，在保证产品不受冻.雨淋的前提下，瓶装水可暂存在库区操场上，但必须使用托盘，并加盖防雨布。露天存放的产品必须优先发运，严禁奶类产品露天存放。(二)。成品出仓管理1 .成品出仓主要包括以下几种方式：(1)向客户、分公司、异地配送部发货。(3)非销售发货(主要指送礼由工厂经理审批)。(4)品控部门检验提货。2 .

9、出仓数量的确定(1)向客户、分公司、异地配送部发货的，发货时由仓管员与司机当面清点实际装车数量，双方按实际装车数量在产品提货单上签字，作为产品出库依据。(2)向本配送部其他仓库中转发货的，发货时由仓管员与中转司机当面清点实际装车数量，并按实际装车数量填写成品中转入库单，经双方签字后作为产品出库依据。(3)非销售发货的，发货时由仓管员与提货人当面清点实际提货数量，双方按实际发货数量在产品提货单上签字，作为产品出库依据。(4)品控部门检验提货的，发货时由仓管员与提货人当面清点实际提货数量，双方按实际发货数量在产品检验取样出仓单上签字，作为产品出库依据。3 .成品出仓注意事项(1)提货车辆凭产品提货

10、单进入库区，无产品提货单、车辆不符合装载食品要。库车辆超过最大装卸能力的，门卫不得允许车辆进入库区。仓管员在对车牌号、提货人身份,况检查核对无误后方可安排装货。精品文档精心整理(2)仓管员必须严格按照产品提货单上载明的品种、批号、数量、库房发货。如果仓库存货不能满足提货要求的，仓管员必须及时将情况通知配货员更改产品提货单，不得擅自变更发货品种、数量、批号。晚上发货遇到指定批号库存不足时，仓管员可自行更改批号，但必须在次日上午9点前将批号更改情况通知配货员。(3)产品提货单均为当天有效(当日上午7点至次日上午7点)，逾期未提货的，必须由配员重新开具产品提货单，仓管员不得根据逾期的产品提货单发货。

11、(4)仓管员负责指导搬运工人按规定装车并清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题；如有异常发货情况必须做好记录。(5)产品装车清点完毕，仓管员必须把产品提货单交给提货人或司机。门卫必须见到产品提货单第六联与车牌号核对无误方可放行。(三)、产品中转管理1 .产品中转包括：成都配送部内部仓库之间中转、由铁路到站中转至成都配送部、由成都配送部中转至铁路发站、成都配送部与其它配送部之间中转这四种形式：(1)由成都配送部中转至铁路发站、成都配送部与其它配送部之间中转视同产品正常发运，中转指令由销售计划科下达。(2)确因库容或配送原因需要在成都配送部内部中转货物并额外支付费用的，如果一次(或一批、一天

12、)的中转量不足3吨，由成都配送部部决定(必须在中转单上签字)；如果一次(或一批、一天)的中转量达到3吨，必须事先书面报配送管理科批准后方可安排中转。2 .成都配送部内部仓库之间货物中转，一般是指产品从工厂生产线下线后由汽车中转至工厂外仓库，或仓库与仓库之间中转货物。(1)中转车辆必须相对固定且必须是敞车(最好有车盖)，中转时托盘随货物一起装车(每个托盘最好套上外罩)，中转车辆数量能满足中转运输需要而不影响生产。(2)货物装车时，由发货仓库仓管员按实际装载数量手工开具成品中转入库单，经仓管员和中转司机签字后作为产品出库依据；中转货物到达收货仓库后，由收货仓库仓管员按实收数量在成品中转入库单上签收

13、，作为产品入库依据。精品文档精心整理(3)发货仓库和收货仓库必须在保证出货优先的情况下，即时装卸中转的产品；中转车辆有义务无偿将空置的托盘从收货仓库运回发货仓库。3 .接到车皮到达通知后，监装员马上通知配货员落实中转汽车，并尽快赶到车站办理接车皮手续。(1)汽车到达车站后，监装员应按先到先装的顺序，通知中转司机泊好车辆装货。(2)卸货前，监装员必须会同车站工作人员检查车皮有无破封、换封、被盗、换车皮情况，作好记录后即可通知装卸人员开始卸货。开启车皮门时，装卸人员应注意避免用力过猛而造成车门口产品破损、倒塌。(3)卸货时，中转司机必须全过程在汽车上清点货物数量，监装员必须全程在车皮门口清点货物数

14、量，不同品种、不同批号不得混杂在一起。装车完毕，由监装员按实际装车数量分品种、分批号手工开具成品中转入库单，经监装员和中转司机签字后，作为车皮实际到货依据。(4)破损产品必须挑出来单独堆放，属装卸原因造成的，由车站搬运队按公司销售价赔偿；属铁路运输原因造成的，监装员必须作好记录，并在一周内向车站安全部门办好货运记录，与货物运单、产品提货单和接车皮途损报告一起寄回配送管理科向保险公司办理索赔。(四)。破损产品管理1 .在产品进仓、出仓、存放过程中，如果发现破损产品，仓管员必须将破损产品与正常产品分开，集中堆放在单独的一个库位.(1)水产品由仓管员每天或定期按破损产品数量填写产品不合格处理通知单，经品控部门签署意见后，通知车间按实际数量开具红字产品入库单返工。返工完毕，经品控部门检验合格的，由仓管员填写产品入库单按正常产品办理入库手续；无法返工或返工后检验不合格应报废的，由仓管员填写库存物资报废申请表送交主管部门批准后作报废处理。奶产品由仓管员每天进行整理和重新包装，如破损的需当天按规定进行报废处理。2 .发现破损产品，应区别情况落实相关的责任人。(1)产品从生产线直接入库出现破损，属生产原因的，返工费用由车间承担；属装卸原因的，返工费用由装卸工承担。(2)产品从生产线、其他仓库中转入库出现破损，属中转原因的，返工费用由中转司机承担；属装卸原因的，