货物收发程序物品分类与定置货物存量控制与储存管理.docx

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1、仓库管理办法一、货物收发程序1 .货物送达仓库后，先放入“待检区”，由仓管员进行验证性检查，内容包括：a）产地或厂家是否由合格供应商提供；b）产品质量证明材料是否齐全；c）产品标识（包括编号、批号、商标等）是否符合要求；d）产品技术文件（图纸、说明书、保修单）齐全；e）产品外观及包装是否完好；f）随机附件是否齐全。2 .在以上内容符合要求后，仓管员开具入库单；写明各货物的：交库部门或单位、日期、入库单号、品名、编码、规格、单位、送货员、送验数量、单价等。3 .仓管员开具入库单后，连同送货单位的送货单交检验员检验。4 .检验员与送货员、仓管员共同确认货物的：名称、规格、数量、供货单位后，对货物按

2、检验计划进行抽样检验。检验后，检验员在入库单填写合格数量（实收数量），再在验收栏中签名后，将入库单和送货单交还仓管员。5 .仓管员根据实收数量和单价，计算各个物品的金额，将入库单和送货单交仓库主管签字确认，并将入库单第一联留仓库记帐、第二联连同发票交财务核算付款、第三联和送货单交还送货员（单位）备查。6 .仓管员根据检验结果将合格物品摆上相应的架位；将不合格品立即退回送货单位，不能退还的，应存放于“不合格品”区，并应按不合格品控制程序通知质检部评审处理。及时开具退货单，第一联留存，第二联交材料会计，第三联交送货单位。7 .仓管员将验收合格的货物对照库存货卡放置在相应的架位后，应每日登记库存材料

3、明细帐；8 .各部门生产需要领用库存货物时，应由领料员开具领料单，经部门领导审核后，将领料单交仓库主管。9 .仓库主管核对领料用途，核准用途和数量后签字认可。10 .仓管员按核准的数量发放物品，并在领料单上载明实发数量、产品编码、单价和金额；物品合格证和说明书等随产品一同出库。11 .领料单一式三联，一联由仓库记帐、一联交财务核算、一联交领料员（单位）备查。12 .物品出库后，仓管员应根据领料单每日在库存材料明细帐上核销。13 .库存材料明细帐应与实物、库存货卡保持一致，如在盘点、上卡、记帐过程中出现不一致的情况，应按有关财务制度分析原因，进行帐务调整。14 .仓管员应每月进行盘点，填写库存货

4、卡中“仓库盘存”数量，材料会计应监督盘点、进行盘点抽查，填写库存货卡中“财务盘存”数量。15 .库存货卡应按盘点日期顺序依次填写，并每次核对结存与实物的数量，出现差异应及时分析原因，按有关财务制度进行帐务调整。二、物品的分类与定置16 .五金仓库物品按物资性状和用途分为7类，即：材料类、电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类、化工油料类、杂品劳保类。17 .四号定位的原则:D库房定位：材料类、化工油料类、杂品劳保类放置于1号库；电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类放置于2号库。2）分区定位：燃料油放置于11区、润滑油放置于12区、油漆放置于13区、其它化工产品放置于14区；金属材料放置于15

5、区、非金属材料放置于16区、劳保用品放置于17区、其它杂品放置于18区；标准件放置于21区、零配件放置于22区、工具仪表放置于23区、电工类放置于24区。3）货架定位：同种类的物品应按照上小下大或上轻下重的原则放置于同一货架上。4）架层定位：同品种的物品应根据规格不同按照“东大西小”或“北大南小”的原则放置于同一货架层上。同规格物品应根据进货日期按“左先右后”或“上先下后”原则摆放。18 .“五五摆放”：即以“五”为单位，成行、成列、成层、成串、成堆、成包、成方整齐摆放，以便于盘点。三、货物存管理19 .对于公司常用物资，由仓库主管制订最低库存量标准和每批采购数量，经生产部、财务部审核，总经理

6、批准后执行。20 .实行存量控制的物品，在库存材料明细帐、库存货卡上，应以“红色”字体登记品名、最低库存量。21 .新增品类的物资的储备，应在二次以上消耗后，确定是否实行存量控制。22 .对定量贮存的物资，仓管员应在每次发料时，检查物品余量，保证生产用料不短缺；出现低于最低库存标准的情况，应立即报告仓库主管，由仓库主管及时填写采购单通知采购。23 .材料会计应每日录入领料单，每日比对库存余量和最低库存标准，出现低于最低库存标准的情况，应立即通知仓库主管，由仓库主管及时填写采购申请单通知采购。24 .未进行存量控制的物品，应按照生产计划和需要，由生产部向仓库主管申请采购，经仓库主管审核后，通知采

7、购部采购。四、仓库日常管理25 .仓库日常管理应做到“三清”、“四勤”、“五快”、“六准”，即：D“三清”：数量清、型号清、规格清不混乱；2） “四勤”：勤检查（质量），检核对（数量），勤清理（摆放整齐）、勤打扫（每日清洁、每周大扫除）。3） “五快”：快上卡、快记帐，快调整（库容），快反馈（缺料），快办理（出入库）手续。4） “六准”：验收准，排列准，记帐准，报表准，计划准。五、在库储存管理26 .仓管员应做好防火、防尘、防潮、防腐、防锈、防盗、防鼠、防污染、防变质、防碰撞、防跌落、防错乱工作，发现异常情况应及时报告和处理。27 .仓管员应每日检查一次有保存期规定的库存物资，发现过期物品，应

8、通知质量部进行检查，并按不合格品控制程序进行评审处置。28 .发放产品应是经检验合格的产品，放行未经检验的产品和过期储存的物品，应取得质量部书面认可，放行不合格品应按不合格品控制程序进行批准。29 .贵重品应入柜加锁单独存放，每天察看，发现问题及时报告财务部长，并保护好现场。30 .危险品（毒害品、化学品、易燃易爆物品等）应隔离存放。31 .仓库内严禁吸烟、生火、使用焊割设备。32 .可能发生化学反应造成突发事故的不同物品应分离存放，如氧气与乙快、氧气与油料。33 .自燃、挥发性物品（汽油、酒精、丙酮），应按技术要求存放。34 .除车间大堆材料外，仓库应是封闭式的有门有锁，人离门锁。35 .货

9、物堆放一般应做到“上小下大”、“上轻下重”，并应按“先进先出”的原则出库。36 .非库房人员未经允许不准进入库区。非有关人员不准查看报表和库存数据。六、库存月报管理37 .仓管员应根据领料单每日分领料部门填写材料耗用日报表；38 .每月26日根据各部门的领料单，汇总统计材料耗用月报汇总表，经仓库主管核算后，在28日前报材料会计。瑞安市XX汽车零部件有限公司RUIANJINXINGAUTOMOBILEPARTSCO.,LTD.发放编号:状态标识:进货检验指导书文件编号：JX/TS/16949： 2002 版本/版次：A/0编制/日期:审核/日期:批准/日期:发布日期：2020年8月1日实施日期：

10、2020年8月5日精品文档精心整理瑞安市XX汽车零部件有限公司发布原材料一、钢板1、技术指标序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（）CSiMnPSCr165MnLOCOS)XlI5位)无划伤、裂痕0.62-0.700.17-0.370.90-1.20W0.0350.035W0.2522.35(h)X115(；)31.5%)X115嗑)40.2(0.02)115tf6)50.8(0.04)115(62.2(总)X120070.55(b)X115(E)81.2(0.05)115tf6)91.4(0.06)X115(：)100.65(b)X115(Z)111.750X1150120.3(0.02

11、)X110(：；)130.5(总)XIoo(E)142.0Coe)XllOCD154.56)X1106；)16A32.3(0.08)X1070.14-0.220.300.30-0.650.0450.050172.3(0.08)58(a2)181.2()17C)191.2(工)X89(；4)202.3(+0.08)102(；)213.4C,w)X120(：；)220.6CS)X62)231.0Cg)X1080240.8CDX104(B)250.80X1070262.3(0.08)53(a2)270.8(1130(；)282.0(，)X78(：J291.2七)X78)302.3(0.08)8203

12、13.2(，)X(M)320.6(；)X430330.8()85()340.8%)X98脸)350.8船)X1153)361.2w)98C)371.6Co)98)383.0(：W)XIoO(Z)393.0C)XI91tf6)403.06)9i412.0(蓊X1680421.6CK)X98(：；)433.2(：QX91)440.80X282450.8C(l0278)2、检验项目1）每批进货均需检验原材料的型号/规格、外观2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明。3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2块，在每块板的对角分别测量厚度，在二边测量宽度。2）外

13、观的检验每批进货抽取4块，用目测法检查。4、合格判定规格（厚度或宽度尺寸）有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格。外观允许有轻微划伤，但每块板不得超过1处，每处划伤长度不得超过1cm,深度不得超过材料厚度的1/10二、圆钢1、技术指标一序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（）CSiMnPSCr1458.9w无划伤、裂痕0.42-0.500.17-0.370.50-0.800.0350.0350.252中12.%3A3中8.5l0.14-0.220.300.30-0.650.0450.05049.17ft55中5.2%6中3.4%7157.0420.12-0.1

14、90.17-0.370.35-0.650.0358359.03履0.32-0.400.50-0.800.0350.25940Cr中10.端50.37-0.440.80-1.1010ML15Cr6口0.12-0.180.300.40-0.700.70-1.0011ML15Cr8s12ML354.35010.32-0.400.200.30-0.6013ML355.2C0114ML357.0422、检验项目1）每批进货均需检验原材料的规格、外观和数/重量。2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明。3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2根，在每根圆钢的二端距顶端20