蒙山会馆(酒店)仓库业务管理制度仓管员日常工作规定.docx

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1、蒙山会馆（酒店）仓库业务管理制度第一章总则1、为加强本单位日常业务的管理，根据集团公司有关规定，结合单位经营需要，特制定本制度。2、本单位进行的日常采购借款、物品的出、入库管理工作，必须遵守本制度。第二章日常业务1、物料采购，由使用部门填写物品申购单，骰部门负责人签字确认后方可采购，对单价超3000元的物品须有总经理签字审批后采购，否则视为无效。2、业务借款，由借款人填写借款单，注明借款事由，经虚经理、董事长审批后生效。3、财务部门根据签字齐全的申购单与借款单支付相关款项。第三章物品入库验收制度1、不论购入、借用退还、试用、展览收回等，均应经仓管员检验合格后才得入库。2、仓管员将每项进库的物品

2、，详加验收后，列记物品种类、规格、型号等入账。3、购进物料及用品，入库前必须办理验收入库手续。（1）核对申购单所填内容是否与实物一致。（2）核对实物规格、型号、数量等是否与原始单据一致。（3）核对物品采购比价单。（4）观察完好程度，并清点实物数量。（5）完成上述工作后填制“入库单”一式三份，采购人、验收人须在入库单签字确认。4、验收中发现溢余、毁损短缺时应及时报告上级领导。5、因调用、更换、退回、调货等而重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部门会同办公室鉴定维修费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据物品价格赔偿。第四章物品出库制度1、仓管部门应

3、在下列3种情况下出库：（1）领用（2）借用（3）本公司各单位因业务需要而调用。2、除上述各项出货外，公司仓库需随时视实际情形的需要出库。3、物品出库的有关规定。（1）仓库员根据签批手续齐全的领料单发出物品，凡未办理或手续不齐全者，一律不得出库。（2）仓库内所有物品没有指令，均不准出库，禁止以白条抵库。4、物品出库签批程序。(1)领用原留存物品时，使用人填写领料单，经总经理签字审批后生效。(2)电工用料、办公用品、日常业务领用时，使用人填写领料单，由办公室主任签字确认，经总经理签字审批后生效。(3)工程材料、装饰装修材料使用时，使用人填写领料单，经相关负责人签字确认后生效。(4)其他事项均请示总

4、经理。5、任何出库，仓管员均应于出货当日将有关的资料入账，便于库存物品的控制。6、各部门人员向仓库领用时应在仓库外，不得随意自行进入仓库内部，仓管人员应拒绝任何人擅自入内。7、领用人于物品领出时，应同时检查物品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。8、物品领出后，严禁领用人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位。第五章附则1、本制度由公司财务部负责解释。2、本制度自颁布之日起施行。蒙山会馆2014年10月13日医疗器械、卫生材料库房管理制度1医疗器械、卫生材料库房保管制度1.1 物品入库后，按形状、作用、性质等要素分类保管，建立分类账，对于怕光、怕湿、怕高温的物品一定要妥善

5、保管、精心养护，以防造成浪费。1.2 保管人员要熟悉其保管物品的数量、入库时间、失效期，并做到先入先发、近期先发。1.3 库存物品应按规定周期盘点清查，及时报表。一次性消毒物品应严格按其效期管理发放，超过效期的一律不得出库。1.5物品破损或其他原因需报废时，应由保管人员填写报废单，注明原因，经科主任审核后报院长批准，如需销毁，必须要三人以上监销并签字备查。1.6 库存物品的码放要科学规范。特殊物品的保管存放严格按国家有关规定。1.7 库房内严禁烟火。保管人员要能熟练使用消防设施、器具，并经常查看其完好情况。消防设施、器具应放置予易于取用之地。1.8 库房应有严格的安全防盗设施，保管人员应经常查

6、看防盗安全设施是否完好，如有问题及时处理并报告。1.9 库房保管人员要经常查看库房设备，设备状况不利于存放物品的及时反映、处理。1.10 库房保管人员要遵守有关法规规定，接受有关部门的监管、核查。2医疗器械、卫生材料验收入库、发放制度2.1 凡购入、调入的医疗器械、卫生材料，由库房保管人员与验收员一同验收入库。2.2 一次性物品、内固定材料每次进货索要出厂检验报告和其它证照，计量器具应有合法检定证书，并建档备查。2.3 验收中证照不全或质量有疑问的物品不得办理入库手续，必要时送检验机构检验合格后方可入库。2.4 验收时发现实物与采购计划、购货合同或供货方提供单据不符时，应根据情况查明原因更正或

7、退换处理。2.5 有效期物品同卫生材料效期管理制度有关规定验收。验收无误后应及时办理入库手续。2.6 凡购入或调入的器械、材料应及时办理入库手续。医疗设备需由设备管理及技术人员共同验收，并建帐建卡、建立技术档案后再行入库。2.7 办理入库后应按库房管理规范码放、保管。库房保管人员应做到帐、物、卡相符。2.8 库存物品发放原则上只对各科护士长或主任指定请领人员。请领人先写好请领单，保管员按单发放后双方签字认可。发放时库管员应坚持“先进先出，近期先出”的原则。2.9 保管员应按院有关规定及时报表Q3器械材料库操作规程（见附件）4器械、卫生材料库卫生管理制度4.1 工作人员应保持良好的个人卫生习惯，

8、不乱扔垃圾、杂物，不随地吐痰。4.2 房间内墙面顶棚平整、清洁，外观无霉点，环境整洁。地面无杂物、无污染源。4.3 货架整齐，物品存放整齐，工作场所不随意涂写。4.4 桌椅摆放规则，桌面整洁。4.5 库房内有防潮、防污染、防虫、防鼠等设施。4.6 每次进、发货及时整理、清扫，每日一小扫，每周定期进行大扫除，做好地面、门窗、货架等清洁工作，并做好记录。4.7 工作场所应明亮整洁，无杂物、废物，通道畅通附件：3器械材料库操作规程3.1 库管员每月根据临床需要制定采购计划，设备科按物资采购有关规定审批后采购。3.2 物品到库后，由库管员及其他交接、验收人员根据有关制度进行实物验收。3.3 经确认物品数量及质量无误后，及时办理入库。3.4 物品入库后按有关制度储存、保管、发放，特殊品种及时通知有关部门，各请领人根据临床物品消耗情况及时请领。3.5 库房管理员按有关规程发放物品，办理出库手续。3.6物品出库后及时盘点、下帐、报表。器械材料库操作流程物品入库操作人执行制度