某实业公司年屠宰40万头生猪冷却肉食品系列加工项目可行性研究.docx

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1、某实业公司年屠宰40万头生猪冷却肉食品系列加工项目可行性研究可行性研究报告第一章总论（1）第二章市场预测（5）第三章建设规模与产品方案第四章场址条件第五章技术方案、设备方案与工程方案第六章原材料、燃料供应第七章总平面布置与公用辅助工程第八章消防、绿化第九章用地方案第十章环境保护第十一章经营管理与劳动定员第十二章建设进度安排第十三章投资估算及资金筹措第十四章财务评价第一章总论一、项目背景(一)项目名称1、项目名称：年屠宰200万头生猪XX冷却肉食品系列加工项目2、承办单位：XXXX实业有限公司3、项目负责人：XXX(一)承办单位概况XXXXXX(三)可行性研究报告编制根据1、中华人民共与国动物防

2、疫法2、国务院生猪屠宰管理条例3、XX市国民经济进展“十五”规划与XX市人民政府关于XX市瘦肉型猪产业化工程建设项目专题会议纪要。4、XX区国民经济进展“十五”规划5、肉类加工工业水污染物排放标准(GB1345792)6、猪屠宰与分割车间设计规范(GB503172000)7、冷库设计规范(GB500722001)8、承办单位提供的有关资料9、承办单位委托编制可行性研究报告的委托书(四)项目提出的背景理由1、项目提出背景“九五”、“十五”期间，XX市养猪业进展迅猛，养殖规模不断壮大，生猪总量呈不断上升趋势，据统计，2003年XX市肉猪年出栏已高达407万头，位居全省九地市之首。XX市已成为本省沿

3、海及广东省大中城市的生猪生产基地，养猪业已成为XX市农村经济增加农民收入的支柱产业。为了发挥XX市生猪资源及XX（XX）实业有限公司国家级农业产业化重点龙头企业的优势，XX集团有限公司决定与XX实业有限公司合资成立XXXX实业有限公司，由该公司建设冷却肉生猪屠宰生产线，并通过以市场牵动龙头,龙头带动养殖基地，基地联系农户的进展模式，集产供销一条龙，贸工一体化，交XX市畜牧业与肉制品深加工推向集团化、商品化、专业化、现代化的新水平。同时，拟通过五年时间，进行肉制品的系列开发与综合利用，以达到增值、增收、提高综合经济效益，积极参与国内外市场竞争的目的。2、项目建设的理由（1）习惯市场需求变化的要求

4、我国是个肉类消费大国，市场潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高,生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉与切片小包装进展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味与多档次的产品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等进展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。为此，引进先进的屠宰技术及设备，生产具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割的冷却肉，是习惯当今肉类消费需求变化的重要举措。（2）有利于变资源优势为效益优势，促进畜牧产业的优化升级XX市生猪业近几年来得到各级政府的高度重视，强化了政策、资金的引导、扶持力度，加上亚

5、热带海洋性季风气候与紧靠广东、港台等边贸区优势，养猪业得以长足进展。生猪出栏已由95年的165.5万头提高到2003年的407万头，平均年增加近30万头，养猪业现代化水平有了较大提高，规模化、集约化养猪进展迅速，全市规模化养殖专业户4536户，其中年出栏千头以上规模场104个，万头以上6个。瘦肉型猪推广面积达50%,其中XX区达90%,XX区年出栏生猪达125万头，具备了“大基地、高商品化”进展的基础。本项目的建设，将通过产业龙头带动千家万户养猪户参与市场竞争，以市场引导养猪户规范高效养猪，通过品牌、科技及环保战略，化XX生猪资源优势为效益优势，以促进畜牧产业的优化升级，提高农民的经济收入。（

6、3）有利于促进XX畜牧业参与国际竞争随着我国加入WTo后，我国农产品参与国际竞争日益加剧。而畜产品的生产与加工属于劳动密集型产业，我国具有一定的国际竞争优势。但由于贸易壁垒与畜产品的质量与卫生标准要求较高等原因，我国在国际肉类市场上始终未能占有较大份额。本项目将通过引进国外先进的加工技术及设备，以促进XX的畜肉制品加工技术与国际接轨，并通过加工XX优质农产品无公害瘦肉型猪，逐步营造XX肉类产品的绿色产业链，使XX畜产品在技术水平、质量标准等方面与国际接轨，促进XX畜牧业参与国际竞争。二、项目概况1、拟建地点：项目拟建于XX市XX区XX办事处XX居委会XX地段。2、建设规模及目标本项目建设规模拟

7、定为建一座年屠宰分割40万头无公害瘦肉型猪加工厂，企业最终目标形成集屠宰分割40万头/年生猪加工厂与食品加工车间、研发中心、检测中心、配送中心为一体的肉制品加工企业。3、要紧经济技术指标要紧经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模万头/年402产品方案(1)白条肉吨143740(2)副产品吨236603占地面积平方米2244684建筑面积平方米1838765总投资万元47199(1)基建投资万元36315.4(2)流淌资金万元10000(3)建设期利息万元883.66年销售收入万元2036707投资净利润率%13.28投资利税率%19.79财务内部收益率%1610累计净现值(Ic=12

8、%)万元810711投资回收期年7.2含建设期二年三、结论及建议可行性研究说明，XXXX实业有限公司利用公司的资金及营销优势,结合XX市丰富的无公害生猪资源，引进先进生产技术建设生猪屠宰生产线，通过品牌战略，化XX生猪资源优势为效益优势，促进XX畜牧业的优化升级，提高农民的经济收入。项目符合国家有关产业政策，并具有一定的经济效益与显著的社会效益，其建设是可行的。财务分析说明，项目建成投产后，正常年销售收入可达203670万元，年净利润总额6226万元，项目全部投资内部收益率为16%,投资回收期7.2年（含建设期2年），投资净利润率13.2%,投资利税率19.7%,从盈利能力分析上看，项目具有一

9、定的获利能力与投资回收能力。但从敏感性分析说明，该项目对经营成本及销售价格变化极为敏感，说明其抗风险能力相对较弱。为此，建议项目单位在生产经营过程中应注重抓好原料基地建设，或者通过合同方式对外建立长久稳固的原料供货渠道及供货价格，同时采取有力的营销手段防范价格风险，以取得预期效益。为尽快表达项目建设的总体效益，建议项目单位在一期工程建设完成后，应尽快实施后续配套深加工项目，以提高项目综合效益，实现项目的最佳优化。第二章市场预测一、市场需求分析随着我国国民经济的进一步进展，人民生活水平水不断提高，人们的购买水平有了较大幅度的提高。根据国家统计局公布的2003年我国人均GDP已超过100O美元的信

10、息，这标志着我国消费结构将发生重要变化，将向进展型、享受型升级。消费结构的升级，带动的将是投资结构与生产结构的变化，中国经济因此将向高一级形态迈进。国民经济的快速进展将促进人民生活水平进入小康，消费性支出将越来越多。据国家统计局公报2003年全国城镇居民人均可支配收入8472元，扣除物价上涨因素，实际增长9.0%；农村居民人均纯收入2622元，实际增长4.3%。居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重），城市为37.1%,比上年降低0.6个百分点；农村为45.6%,降低0.6个百分点，城镇居民人均可支配收入4815元，同比增长11.9%,扣除价格因素，实际增长8.7%,

11、增幅比去年同期提高0.3个百分点。农村居民人均现金收入1345元，同比增长16.1%,扣除价格因素，实际增长10.9%,同比增加8.4个百分点，是1997年以来增收形势最好的一年，2004年8月社会消费品零售总额实现4263亿元，比上年同月增长13.1%o其中城市消费品零售额2820亿元，比上年同月增长14.2%；县及县下列零售额1442亿元，增长ll%o限额以上批发零售业中吃、穿、用的商品类零售额比上年同月分别增长23.4%,16.3%与17.6%o其中肉禽蛋增长24.7%。估计到2005年，城镇与农村居民人均生活费支出分别为6173元与2051元，其中用于食品支出部分分别约为2531元与9

12、44元（恩格尔系数分别为46%与41%）。随着我国经济水平的进一步提高，将进一步刺激人们的消费欲望。而在人们的日常生活中，肉类以其丰富的营养与纯香的口味深受人们的喜爱，它与人民大众的生活息息有关。目前我国年均人食肉量已接近50千克，但与欧美各国的年人均食肉量90千克相比还有一段差距。考虑到民族饮食习惯,据有关资料预测，2005年我国年人均肉需求量可达52千克，其中猪肉34千克，牛羊肉7千克，禽肉10千克，猪肉需求达4526万吨；到2015年，全国人均肉需求量将达到61千克，其中猪肉38千克，牛羊肉9千克，禽肉13千克，猪肉需求将达到8497万吨。在肉类需求量增加的同时，随着人们对生活质量要求的

13、提高，人们对肉类产品的要求也有了更高的要求，要紧表达在：1、食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题，无公害食品需求呈现强劲进展趋势。目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，“注水肉、瘦肉精”肉的出现，使人们的日常饮食将更多的注重健康与营养。安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们的“最爱”，XX省治理“餐桌污染建设“食品放心工程”五年计划明确了今后五年内务必建立健全食品安全生产加工体系、食品安全流通体系、食品质量安全标准与认证体系、食品质量安全监督与预警体系、食品安全法制保障体系等五大体系。绿色、安全畜产品关

14、系到人类的健康，是各国政府关注的问题，也是畜牧业进展与占领国内外市场的关键要素，食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题。2、冷却肉必将成为生肉消费主流近几年，伴随着冷却肉在广州、北京、上海等大中城市的出现，我国肉类消费结构形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下的三分天下的格局。在食品安全日益受人瞩目的今天，冷却肉一枝独秀，以其以热鲜肉、冷冻肉具有新鲜、保持期长、安全卫生、食用方便等特点吸引了越来越多消费者的青睐。在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉10%15%,冷却肉的问世曾被称之“肉类消费的革命”，据统计，在北京、上海冷却肉已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额

15、,在杭州市区小范围内已达到50%60%,西方先进国家基本上已经达到100%冷鲜肉程度，深圳市前年冷却肉市场占销售份额的10%,去年就达到50%,市场反映强烈，进展势头迅猛，随着人们生活水平的不断提高，冷却肉必将成为21世纪我国城乡居民猪肉消费的主流。由上预测可知，占人们日常食肉结构比重达60%的猪肉，其消费市场是巨大的。二、生产能力分析肉类食品工业是新中国成立后进展起来的新兴产业,在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产，进展农村经济，繁荣稳固城乡市场，满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发挥着重要作用。通过50年的建设与进展，我国肉类供给已告别短缺时代，形成了以消费为主导型的买方市场格局。据统计，目前我国拥有肉类屠宰加工企业3728个，冷库4000余座，库容量约450万吨，冷库容量在万吨以上的有60多座。拥有固定资产近500亿元，从业人员近500万人，其中固定资产在1000万元以上的有290家。在3728家企业中有200个企业设备引自德国、丹麦、荷兰等发达国家。我国的肉类工业尽管在产量与加工水平上有了很