达川空港新区管理委员会整体支出绩效评价自评得分表.docx

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1、附件1达川空港新区管理委员会整体支出绩效评价自评得分表绩效指标指标分值指标解弹计分标准评价方式评价属性自评得分一级指标二级指标三级指标整体评价样本评价定性评价定量评价部门预算管理（25分）预算编制（10分）目标制定3评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。L绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。3Il标完成3评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*83编制准确4评价部门年初预算编制是否科学

2、准确。指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）年度预算总额*8其中：年度预算总额是指区级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和4预算执行（10分）支出控制4部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度L预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。2.预决算偏差程度与全区平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得4分，高于全区平均水平的，按照与平均水平差异扣分。4动态调整3评价部门开展绩效运行监控后，将绩效

3、监控结果应用到预算调整的情况。指标得分=部门绩效监控调整取消额（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。3执行进度3评价部门在6、9、11月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%.6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度3的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。完成结果（5分）预算完成3评价部门预算项目年终预算执行情况。部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化

4、计算得分。3违规记录2根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。2专项预算管理（20分）项目决策（8分）程序严密3评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得L5分，否则不得分。2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。3规划合理3评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，

5、得1分，否则该三级指标整体不得分。2.项目规划符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。3结果符合2评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*22项目实施（4分

6、）分配科学2评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。1 .项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分：2 .采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分：据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。2分配及时2评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。按预算法规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。2完成结果（8分）预算完成3评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金

7、额*3。3实施绩效3评价专项项目实施绩效情况。部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。3违规记录2根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。2综合管理（30分债务管理（2分）债务还本付息2按规定做好政府性债务还本付息工作实际还本付息金额+应付金额X指标分值2非税收入管理情况（4分）非税收入征收情况2是否按照规定的项目、标准、

8、征收方式执收非收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免发现有未按规定的非桎收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非粽收入的，发现一次扣05分，直至扣完2非税收入上缴情况2是否及时足额将非税收入缴入财政发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完2政府采购执行管理（4分）政府采购实施计划编制2实施计划与政府采购预算的一致性（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值2政府采购实施计划的执行2执行的实施计划与备案的实施计划的一致性（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值O资产管理（6分）资产管理信

9、息系统建设情况2考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。未落实人员负责管理系统，扣1分。2行政事业单位资产清查开展情况2考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清有工作情况未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。资产清查结果与财政组织其核的结果误差超过10%的扣1分。未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。2行政事业单位资产报表上报情况2考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性未落

10、实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整2考核部门内部控制制度的设置和执行情况内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。2信息公开（4分）预算公开2除涉密信息外，各部门要在财政部门批更后二十日内向社会公开本部门预匏（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）按规定公开预算，未按要求公开的，发现一处扣05分，直至扣完2决算公开2除涉密

11、信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）未按要求公开的，发现一处问题O5分，直至扣完2绩效管理（4分）评价项11被盖率2部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量Xlo0%，大于50%,得满分。2评价层次2部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价实施评价下级预算单位的得分，否则不得分2财政监督（4分）是否按要求开展自查自纠1根据相关自查自纠报告、报表报送

12、时效和质量进行考核未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，in0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分，直至扣完。1重点检查发现违规违纪问题2根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣05分，直至扣完2存在问题整改是否到位1根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完1绩效结果应用（15分）自评质量（4分）自评准确4评价部门整体支出自评准确率。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5

13、%T0%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。4信息公开（6分）目标公开3评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。按要求随同预算公开的，得4分。3自评公开3评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。按要求随同决算公开的，得4分。3整改反馈（5分）结果整改3评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。3应用反馈2评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。2整体效益（10分）部门整体成效（10分）根据部门单位特点针对性设置10主要考核该部门履职尽责、工作先进性、促进发展、服务对象及社会公众满意度。特性指标设置不得低于3个。若该部门出现重大安全责任事故、财经违法乱纪现象、群体事件、重大不良社会影响等状况时，此项考核不得