QXCYZ GL 201.4-2023 企业采购.docx

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1、Q/XCYZ兴城市泳装企业标准Q/XCYZGL201.4-2023企业采购Enterpriseprocurement（征求意见稿）2023-XX-XX实施2023-XX-XX发布兴城市泳装行业协会发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1采购部14.2财务部14.3总经办15采购管理要求25.1采购原则25.2采购依据25.3采购方式25.4采购流程25.5采购记录26采购计划管理26.1目标26.2依据26.3内容37供应商管理37.1应建立供应商管理库37.2供应商入库标准37.3评价程序37.4监督评价37.5供应商档案管理38采购过程控制38.1成本控制48

2、.2采购进度控制48.3采购质量控制49相关文件4附录A（资料性）采购流程图5本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由兴城市泳装行业协会提出。本文件起草单位：兴城市泳装行业协会、上海元方智库公共管理咨询有限公司。本文件主要起草人：李春彬、王淮、赵丽娜、宋晓楠、韩梅、曹亮、王英杰。本文件发布实施后,任何单位和企业如有问题和意见建议,均可以通过来电和来函等方式进行反馈,我们将及时答”并认真处理，根据实际情况依法进行评估。归口管理部门通讯地址:兴城市市场监督管理局（兴城市临河大街38号）,联系电话：0429-5890030。起草单位通讯

3、地址：上海元方智库公共管理咨询有限公司（上海市黄浦区淮海中路222号力宝广场1905室），联系电话：15241730096企业采购1范围本文件规定了企业采购的之策、采购管理要求、采购计划管理、供应商管理、采购过程控制及相关文件等要求。本文件适用于辽宁省兴城市行政区域内泳装生产企业采购的管理工作。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1原料泳装生产工艺所用的涤纶、锦纶等普通面料，毛巾布、波纹布等特殊面料。3.2辅料泳装生产工艺所用的线、皮条、罩杯、卫生贴、金属辅料、吊牌、包装袋等辅助材料。4职责4.1 应成立与采购活动相关的独立部门，包括但不限于

4、采购、财务、总经办等。4.2 各部门职责如下：a）采购部具体职责如下： 根据生产需求，制定原辅料采购计划、采购合同； 负责供应商的调研、询价，建立采购信息库，并对供应商进行评审； 建立合格供应商信息库，及时扩充储备合格供应商资源； 负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作； 及时跟进采购进度，确保原辅料及时供应； 对不合格原辅料进行退货处理。b）财务部：负责根据采购计划及采购预算对采购的原辅料进行付款、结算审核等，有效提高原辅料成本控制。c）总经办：负责确认原辅料采购计划、审批采购申请，监督并参与采购业务洽谈，检查合同的执行与落实情况、采购进程和价格控制。5.1采购原则公开、公平、公正

5、、竞争、择优、诚实守信和保密。5.2 采购依据采购人员依据客户订单、经总经办批准的采购计划、生产工艺或技术规范进行采购。5.3 采购方式采购方式包括：供应商长期定点采购、比价采购等。5.4 采购流程具体采购流程如下（流程图见附录A）：a）采购部门依据设计部门样衣、色卡，确认原辅料库存及单耗；b）采购部门制定采购计划，采购计划经由总经办审批；c）采购部门根据规模、资质、原辅料质量、价格、供应期及业内口碑确定供应商；d）采购部门制定采购合同（采购合同或由供方拟定），并将采购合同提交总经办审核；e）采购部门与供应商签订采购合同，供应商下订单；f）采购部门/财务部门进行付款/预付款；g）到货后，由库房

6、收货，并根据产品质量检验报告单检验原辅料克重、花色、是否含有杂质等;h）货品检验合格后，做入库处理；i）不合格货品退回至供应商，由供应商重新供货至合格或终止合同。5. 5采购记录采购部门应做好采购记录，形成记录文档。6采购计划管理5.1 目标采购计划是根据客户订单、原辅料库存、单耗等采购生产中所用的原辅料，应以实现以下内容为目标：a）预估原辅料采购需用的数量与时间，确保按时供应影响生产活动；b）合理采购，有效释放资金与贮存空间压力；c）提升公司生产计划与资金管理使用效率；d）提高采购效率，控制采购成本。5.2 依据采购计划的依据一般包括但不限于：a）客户订单；b）产品生产计划；c）原辅料库存情

7、况；d）采购计划的历史执行情况；e）公司资金能力及预算安排。5.3 内容采购计划的内容包括但不限于：a）根据产品款式，确定采购原辅料的数量、技术规格、参数及要求；b）采购原辅料的价格及供应商；c）采购原辅料在生产中的投入使用阶段；d）签订采购协议时所用的合同类型；e）整个采购工作的协调管理工作。7供应商管理7.1 建立供应商管理库加强对供应商的管理，能更科学有效地管理数据信息，提高采购部门的管理和工作效率。同时，便于对供应商经过一段时期的合作和交流后进行评价。7.2 供应商入库标准评价和选择合格供应商，可从以下方面进行综合考虑：a）供应商应有合法的经营许可资质；b）优先选择按国家（国际）标准建

8、立质量体系并已通过认证的供应商；c）应对关键原辅料供应商的供货能力与产品质量进行考查,考查内容应包括但不限于生产配套设施、原辅料质量、信誉情况、售后服务措施、产品价格等。7.3 评价程序7.3.1采购部门应对供应商的材料供应状况、材料品质状况、业内口碑等方面进行调查。7.3.2根据调查情况，以供应商的供货质量、服务、交货期、价格作为筛选依据，对供应商进行初步评审。7.3.3采购部门宜组织相关部门人员根据所采购材料对供应商进行现场审核。7. 3.4必要时，由采购部门通知供应商提供样品并送交专业检验检测机构，确认其符合性。7 .3.5根据对供应商情况的了解、现场审核及样品检测等关键因素，确定供应商

9、。8 .4监督评价7.4.1应对供应商进行质量监督。采购部门应保存供应商的供货质量记录。7. 4.2应对供应商的材料质量、交期、服务、价格水平等内容进行评价，后续可根据评价结果优先选择评价高的供货商。7.5供应商档案管理应对供应商档案进行分类管理。8采购过程控制包含采购申请、计划、询价、谈判、合同签订、采购订单、货品入库、货款结算等采购作业全过程的控制，其要点为：a）执行适宜的采购计划；b）确定最优的采购价格；c）确定合理的采购订货量；d）采购付款控制。8.2 采购进度控制应对采购进度进行有效控制，确保材料及时供应，宜采取以下做法：a）建立和实施相关制度对采购进度进行控制；b）确定原辅料的采购点，规定时间期限，执行采购作业；c）与采购供应商建立良好的合作关系，明确采购交期，确保到货及时。8.3 采购质量控制应严格控制采购质量，不走过场，杜绝不合格原辅料入库和使用，避免公司产生损失。9相关文件采购过程中需要及形成的相关文件应交由专门人员负责。采购流程图见A.l。附录A（资料性）采购流程图图A.1采购流程图