部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率514690.2%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费5809006107006080001、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2919003102003090002、出国经费3、公务接待289000300500299000项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金其中：保密工作经费600006000060000保密综合业务网经费5000050000常委会议室经费350003500035000创建涉台教育基地6000060000档案法制宣传教育经费30000

2、3000030000党内法规文件审查200002000020000党委内网、视频会议维护100001000010000党政机关采购项目216000216000电视电话费补助200002000020000电子公文传输系统106000106000106000电子政务内网500000500000500000电子政务维护100000100000100000县委改革办工作经费400000400000400000工作会议费500005000050000红头文件印刷费120000120000120000接待费140000140000140000考察调研经费300003000030000临聘人员经费45000

3、4500045000密码用车经费250002500025000人大、政协六个单位网络接入建设经费200000265000265000市委信息专网费200002000020000台胞、台属、台眷、台商慰问专项工作经费400004000040000调研督查考核100000100000100000县委改革及发展研究中心工作经费150000300000300000江永纵横办刊工作经费110000110000110000信访工作经费850085008500信息奖励基金150001500015000值班费180000180000180000专题编撰经费8600086000专线等经费1000001000001000004、其他资金公用经费892480654400641694其中：办公费295700321400319950水费、电费、差旅费107055149000148987会议费、培训费150834184000172757政府采购金额216000216000部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（m2）实际规模（nV）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施严控办公经费，推行无纸化办公；严控三公经费，加强公务接待管理。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。