《公司财务管理办公用品费用报销规定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司财务管理办公用品费用报销规定.docx(1页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
公司财务管理办公用品费用报销规定办公用品由行政部负责采购、统计、管理、发放和报销;每月25号由有需求部门填写日常办公用品申请单报行政部。i由行政部每月底前统计本月办公用品缺口,经行政部经理签字后报CEO批准后执行采购;ii人均办公用品不得超过20元;iii购置办公用品后须到行政部前台办理入库手续。iv每月5号由行政部按日常办公用品申请单通知相关人员领取。V无行政部签字确认的购买办公用品的费用财务部不予报销。Vi办公用品发票报销时必须以入库单作为附件。Vii办公用品采购原则上一个月报销一次,特殊采购须经行政部经理审批后经财务部、CEO、董事长签字后行政部方可采购。Viii4)采购必须由行政部执行,特殊情况必须经行政部书面签字确认方可采购,否则财务部不予报销。
copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有
经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2
本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!