中共XX县委宣传部20XX年度部门整体支出绩效自评工作情况报告（20220624）.docx

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1、中共XX县委宣传部20XX年度部门整体支出绩效自评工作情况报告为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据沅陵县财政局关于开展20XX年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知（沅财绩函（2022）109号）文件精神，中共沅陵县委宣传部对20XX年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位20XX年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，县委宣传部整体支出绩效评价得分91分。现将具体情况报告如下：一、部门概况（

2、一）部门基本情况1、机构设置及人员情况20XX年本单位内设办公室、理论和宣传教育组、新闻和对外宣传组、意识形态工作组、文化艺术体育组（加挂政策法规研究室牌子）、出版管理组、文明创建指导组7个组室。编制情况和实有人员情况：单位核定编制12名，其中核定行政编制11名、工勤编制1名，实有人数11人。2、主要职能制订全县宣传思想工作规划和措施；指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；加强对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导；指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设；配合县委宣传部做好党

3、员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；指导和协调全县对外文化交流工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。3、20XX年度重点工作计划(1)持续深化理论武装。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，创新理论武装途径方式，推动全县党员干部在学用结合上取得成效。(2)持续压紧责任。坚持把全面领导责任落到实处，坚决执行分析研判等制度，层层传导压力，夯实工作措施，确保意识形态领域“零差错、零事故”。(3)持续抓好阵地建设。重点抓实抓细网络、民族宗教、新闻舆论、学校、社科理论、文化文艺等阵地建设，将风险隐患消除在萌芽状态，确保主要阵地平稳安全、管控有力

4、。(4)持续加强舆论引导。紧扣中央、省委、市委重大决策部署，加快推进“两中心一平台”建设，策划议题设置，加强宣传宣讲，为县域经济社会发展提供强大精神力量。(5)持续建强工作队伍。加快文化改革创新，完善体制机制，打造作风优良、本领高强的宣传思想文化队伍，为加快建设现代化新沅陵贡献更大力量。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。20XX年度中共沅陵县委宣传部纳入部门整体支出绩效管理范围资金为824.29万元。其中基本支出预算254.91万元，当年支出254.91万元，主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

5、工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。项目支出预算569.38万元，当年支出568.08万元，其中文明县城长效管理71.5万元，主要用于迎接“湖南省文明城市”文明指数测评，营造浓厚的宣传氛围，组织开展学雷锋志愿服务活动，牵头推进城区市容市整政治的和城区交通秩序整治工作；党史教育工作管理资金99.66万元，主要用于开展全县党史学习教育；怀化日报新闻专版经费60万元，主要用于支付怀化日报社专版宣传经费；网络舆情资金等105

6、.45万元，主要用于：开展新时代文明实践中心建设工作；组织县委中心组学习；净化属地网络环境，及时解决属地网络诉求，确保年度网络舆情整体平稳。疫情防控工作专项资金21.77万元,主要用于支付融媒体中心疫情防控宣传费用以及疫情防控公益广告牌、宣传印刷品制作费用。第十三次党代会宣传经费17.93万元，主要用于支付融媒体中心党代会宣传费、网络公司安全播出经费和其他社会宣传开支。扶贫资金31.79万元，主要用于致富脱贫攻坚新闻奖励。其他项目161.28万元，主要用于：文化科技卫生“三下乡”活动；作家协会沅水文学创作议稿笔会经费；常吉高速公路公益广告牌制作费;“三桥两路两校一园一区”原创作品征集评奖活动经

7、费；太安社区宣传片制作费；文明创建誓师大会宣传工作经费；湖南日报社合作宣传费；作家协会摄影设备经费。二、部门整体支出管理及使用情况宣传部20XX年度纳入部门整体支出绩效管理范围资金为824.29万元。其中：上年结转3.29万元，20XX年度一般财政公共预算拨款700.63万元，非同级财政拨款47.93万元，其他收入72.44万元o20XX年度部门整体支出822.99万元，基本支出254.91万元，项目支出568.08万元，结转下年1.3万元。（一）基本支出基本支出254.91万元，其中工资福利支出143.75万元；商品和服务支出108.09万元，对个人和家庭补助支出2.36万元，其他资本性支出

8、0.71万元。主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。我部严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出，公务接待费预算控制数为28万元，当年支出6.4万元，其中从一般公共预算财政拨款基本支出中列支0.16万元；无车辆运行费及出国（境）费，

9、“三公经费”得到有效控制。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。宣传部20XX年度纳入专项绩效范围资金569.38万元，其中上年结转3.29万元，当年一般公共预算财政拨款518.16万元，非同级财政拨款预算收入47.93万元。（1）文明县城长效管理7L5万元，均为一般公共预算财政拨款，主要用于迎接“湖南省文明城市”文明指数测评，营造浓厚的宣传氛围，组织开展学雷锋志愿服务活动，牵头推进城区市容市整政治的和城区交通秩序整治工作；（2）党史教育工作管理资金99.66万元，均为一般公共预算财政拨款，主要用于开展全县党史学习教育；（3）怀化日报新闻专版经费60

10、万元，均为一般公共预算财政拨款，怀化日报新闻专版经费60万元，主要用于支付怀化日报社专版宣传经费。（4）网络舆情等资金105.45万元，均为一般公共预算财政拨款，主要用于：开展新时代文明实践中心建设工作;组织县委中心组学习；净化属地网络环境，及时解决属地网络诉求，确保年度网络舆情整体平稳。（5）疫情防控工作专项资金21.77万元，均为一般公共预算财政拨款，主要用于支付融媒体中心疫情防控宣传费用以及疫情防控公益广告牌、宣传印刷品制作费用。（6）第十三次党代会宣传经费17.93万元，为非同级财政拨款收入，主要用于开展主要用于支付融媒体中心党代会宣传费、网络公司安全播出经费和其他社会宣传开支。（7）

11、扶贫资金31.79万元，为非同级财政拨款收入，主要用于致富脱贫攻坚新闻奖励。（8）其他项目161.28万元，均为一般公共预算财政拨款，主要用于开展主要用于：文化科技卫生“三下乡”活动；作家协会沅水文学创作议稿笔会经费；常吉高速公路公益广告牌制作费；“三桥两路两校一园一区”原创作品征集评奖活动经费；太安社区宣传片制作费；文明创建誓师大会宣传工作经费；湖南日报社合作宣传费；作家协会摄影设备经费。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。宣传部20XX年度项目资金569.38万元（含上年结转）。其中一般公共预算财政拨款519.66万元含（上年结转L5万元），当年已全部完成支付，达到预期目标，其

12、他非同级财政拨款49.72万元（上年结转1.79万元），当年已完成支付48.42万元，结转下年1.3万元，完成率97%,基本达到预期目标。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了内部财务管理制度、项目资金管理制度等，项目资金严格按指定用途专款专用。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。项目全部纳入专项绩效管理，项目实施严格按照计划顺利开展，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。在业务方面，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条

13、主线，完成全县范围宣讲工作，抓好县委中心组学习，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；开展好县城长效管理工作，“湖南省文明城市”文明指数测评顺利过关，城市品位和市民文明程度进一步提升；进一步加强新时代文明实践中心建设，乡镇、村（社区）三级新时代文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站的建设和运营工作步入正轨；圆满完成“三桥两路两校一园一区”原创作品征集评奖活动的评奖、兑奖工作；整合媒体资源，开展多种形式的公益宣传，加大在脱贫攻坚、疫情防控领域的宣传力度，干群一心攻坚克难；加大和主流党报党刊合作，介绍和报道我县在经济发展、环境保护、脱贫攻坚等领域取得的突出成果，提升沅陵对外形象和

14、竞争力；其他工作也得到有序开展，完成专项绩效既定目标。（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。四、资产管理情况截至20XX年12月31日，我单位资产总额325.77万元，其中：流动资产302.88万元，固定资产22.89万元。固定资产原值89.58中通用设备82.61万元，占92.22%,家具、用具、装具及动植物6.97万元，占7.78%

15、020XX年度发生固定资产的购置，增加了通用设备3.77万元，家具、用具、装具及动植物0.67万元。资产的管理方面，一是对单位资产进行统一管理,重视日常资产维护和定期清查制度，确保账账、账实相符。二是进一步规范各项管理措施,健全单位内部控制制度，完善固定资产管理办法，逐步加强在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。五、部门整体支出绩效情况20XX年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照县委宣传部预算绩效管理工作的总体要求，20XX年宣传部年度收入总计824.29万元，其中上年结转3.29万

16、元，公共财政拨款700.63万元，非同级财政拨款47.93万元，其他收入72.44万元。全部实行整体支出绩效目标管理。20XX年度支出总计822.99万元，基本支出254.91万元，项目支出568.08万元，完成率达到99.84%o20XX年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，20XX年度宣传部部门整体支出绩效自评得分83分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。六、存在的主要问题1、年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性。2、内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。七、改进措施和有关建议1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到