检验检测机构资质认定文件资料审查表、签到表、记录表、确认意见表、工作评价反馈表.docx

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1、检验检测机构资质认定文件资料审查表机构名称:序号文件/资料名称审核项目审核要点审查方法不符合情况记录申请书1、申请资质认定检测能力表和仪器设备（标准物质）配置一览表1.应按要求填写类别、产品颂目/参数；逐项检查核5过2对应产品或参数应填报依据的标准（方法）名称及编号（含年号）；逐项检查核对3.应配备适用的检测设备；根据仪器设备（标准物质）配置一览表进行核实1.对使用国标、行标、地标等以外的其他标准进行确认；要求检验检测机构提供验证材料，对提供材料进行审核5.所列仪器设备应经过检定或校准：根据仪器设备（标准物质）配置一览表进行核实，必要时，可向检验检测机构了解2、授权签字人申请一览表和授权签字人

2、申请表1、应有正体和手写的签名；对照申请表审查2、应按专业领域申请授权签字领域；对照申请表审查3、申潮郎知人搦匿领和（多个授陵字人）应澄盖申旗瓯对应能力表进行确认4、应按一人一表填写申请；申请人数与申请表对应确认5、所申请的授权签字人应符合要求；根据有关专业、职称、培训、工作经历确定授权签字人资格.错误一使用r开始选项卡将标多件错误一使用r开始选项卡将标多件序号文件/资料名称审核项目审核要点审查方法不符合情况记录3、组织机构框图1、组织机构图应正确明示其内部和外部的组织结构和管理结构，非独立法人应明确其与所属法人的相互关系；2、内部组织结构应与岗位职责的设定一致；1 .杳看质量手册、程序文件2

3、 .对组织机构框图进行检查；，.检验检测人员一览表1、表中人员应是在编人员或有固定合同期的聘用制员工：核对相关附件，必要时，可向检验检测机构了解。2、技术负责人、质量负责人、质量观察员、内审员应符合检睑检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)的相关要求：二典型检测报告适用性、准确性1、应使用法定计量单位；对提交报告进行审核2、报告所包括的信息应满足检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)要素要求；其他证明文件1、法人地位证明文件1.应有符合检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RBrr214-2017)要求的证明文

4、件；审查相关文件2、法人授权文件1.应明确承担法律责任的主体且可行：查授权书3、最高管理者任命文件依法设立且隶属于某部门的检验检测机构最高管理者应由其主管部门任命；非独立法人检验检测机构最高管理者应由其母体任命；依法注册、无主管部门的独立法人检验检测机构最高管理者应是其法人担任。对任命文件进行审查四质量手册和程序文件符合性、一致性、适用性、完整性。1、质量手册、程序文件应得到批准；2、质量方针应明确具体，经管理层授权发布；3、岗位职责应涉及所有部门和岗位；4、应对检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)的各要素都有描述，有程序要求的，应制定成程序文件且切合检

5、验检测机构的实际需要。5、程序文件应与质量手册描述相吻合；对照检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)审查符合性,对照手册、程序文件检查其内容的一致性、完整性，结合检验检测机构工作实际检查适用性。序号文件/资料名称审核项目审核要点审查方法不符合情况记录6、应有封面；批准页；目次；修订页；发放控制页；定义；检验检测机构概况；质量方针和目标；机构、职责和权限；管理体系要素的描述(检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RBrr214-2017)；支持性文件附录等内容。五内审和管理评审记录1、内审计划、检直表、不符合报告、内审报告、纠正措施验证报告；2、

6、管理评审计划和管理评审报士，】、记录应齐全；2、输入、输出应前后呼应；3、内审报告的输出应用于管理评审的输入，管理评审的输出应用于管理体系的改进；4、内审缺陷项应进行了关闭。查阅内审、管理评审的计划、记录及报告。1、此表由评审组组长负责填写，在进入现场评审前提交被评审检验检测机构。2、此表应作为评审材料网上提交认可检测处。评审组组长:审核人:审查时间：年月日被审查机构名称：错误一使用r开始选项卡将标多件附录B现场评审日程表开始时间结束时间工作环节内容分工机构联系人注：时间格式：2023-11-1108:30附录C检验检测机构资质认定现场评审签到表检验检测机构名称会议名称首次会议座谈会末次会议会

7、议时间会议地点被评审方人员签名职务签名职务签名职务评审组人员签名评审职务签名评审职务签名评审职务列席人员签名单位职务/职称附录D授权签字人评价记录表考核的主要内容：1.工作经历：2.职责权限:告或证书审核签发程序；6律法规技术文件。3.检验检测技术及管理；评价检验检测结果的能力4熟承担签字领域的技术标准方法；5.检验检测报7.检验检测资质认定评审准则及其相关的法序号被考核人姓名职务及职称经考核后所确认的签字领域给予评价意见：评审人员签名：日期：XXXX-XX-XX注：被考核的授权签字人每人一张附录E基本符合项和不符合项汇总表序号条款号观察发现基本符合不符合备注检验检测机构法定代表人或被授权人（

8、适用时）签名：评审组长签名：注：在相应判定栏内划J；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无规定或有规定未实施的，为不符合。“观察发现”应对基本符合和不符合的具体事实予以说明。整改完成记录、评审组长确认意见表需整改条款号完成整改情况评审组长对整改完成情况的确认意见：评审组长签字：日期：附录G检验检测机构对资质认定评审组的工作评价反馈表检验检测机构名称评审组长姓名评审日期评审员姓名对评审组工作表现满意程度（请在口中划J）1 .对评审组长工作表现是否满意？口满意基本满意口不满意2 .对评审员工作表现是否满意？口满意基本满意口不满意不满意评审员姓名：3 .对技术专家工作表现是否满意？口满意基本满意口不满意不满意技术专家姓名：4 .对评审组廉政情况是否满意？口满意口不满意不满意原因：5 .对评审组成员工作的具体表现满意或不满意程度可用文字叙述（纸不够可加页）：建议与意见（公章）年月日