供应商管理规定.docx

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1、供应商管理规定Part.Ol第1条目的本着以下3个目的，特制定本规定。 使对供应商的管理有章可循。 及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。第2条适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。第3条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。Part.02供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则1.供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、 供应商接洽、 供应商问卷调查、 样品鉴定、 提出供应商调查申请。2.供应商开发的基本准

2、则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条供应商调查原则和管理制度1 .由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审核标准参照第9条考核项目），选出合格的供应商。2 .供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第6条供应商考核与监督原则1 .与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。2 .供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务（参考第11条及第12条）。第7条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率

3、的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。Part.03供应商考核与监督管理第8条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第9条考核项目（主要针对前期供应商考核）采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价。1价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：1）原料价格。2）加工费用。3）估价方法。4）付款方式。2技术评核，对供应商之生产技术，由生产部依下列因素作评核：1）技术水准。2）技术资料管理。3）设备状况。4）工艺流程与作业标准。3品质评核，对供应商之品质，由资材办

4、依下列因素作评核：1）品管组织与体系。2）品质规范与标准。3）检验之方法与记录。4）纠正与预防措施。4生管评核，对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：1）生产计划体系。2）最短及最长之交货期限。3）进度控制方法。4）异常排除能力。第10条考核频率L采购专员应负责对关键、重要材料、加工件的供应商每季度进行一次考核，对普通材料的供应商每半年进行一次考核。2 .采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。3 .如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。第11条监督管理评分制度1 .评鉴项目：品质评鉴（40分），交期评鉴（25分）

5、，价格评鉴（15分），服务评鉴（15分），其他评鉴（5分）2 .评分办法2. 1品质评鉴：由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算：进料批次合格率工（检验合格批数/总交验批数）100%评分：得分EOX进料批次合格率2.2 交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分。如期交货得分25分；延迟2日每批次扣2分；延迟34日每批次扣5分；延迟56日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。2.3价格评鉴： 价格公平合理, 价格尚属公平, 价格稍微偏高, 价格稍微偏高,本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。由采购部依据供应商价格

6、水准评分。报价迅速：10分；报价缓慢：8分；报价迅速：6分；报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：0分。2.4 服务评鉴2 .4.1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下:诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意不足：2分。置之不理：0分。3 .4.2退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：O分。2.5 其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。第12条考核结果处理L供应商评分每月考核一次，各项得分汇入供应商评分表，依照第10条考核频率对得分进行平均。2.

7、考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表别分值奖惩情况表级90分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付级8089分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变级7079分减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购60,从“合格供应商名单”中删除，终止与其级I69分的采购供应关系3.对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程

8、对其作调查评核或令其参加本公司招标。第13条交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，跟踪供应商实际进展状况，要求其准时交货，必要时可去供应商工厂了解实际情况，同时记录由供应商原因引起的各种超额费用（人工，交通等）。第14条质量监督1 .采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2 .责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3 .由于供应商产品存在隐性质量

9、问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付（例如，外购整机质量不过关或者稳定性不好等）。Part.04供应商互访与维护第15条互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第16条互访频率采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划，特别对于长期合作的整机供应商要多沟通，多反馈，协助供应商提高产品质量。第17条互访形式以及要求1 .电话互访，限于日常性事务沟通。

10、2 .上门拜访，限于专项任务及重点问题。3 .大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第18条互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。1 .采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。2 .采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。3 .确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4 .遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。5 .注意外出拜访时的个人着装。6 .高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。7 .采购人员与供应商进行正式商务谈

11、判时必须填写备忘录并建立档案。8 19条其他形式的供应商维护公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。Part.05供应商档案管理9 20条建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。10 1条收集供应商资料1 .公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。2 .因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。3 .整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。4 .公司采购档案不符合要求

12、的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。第22条变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。第23条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。Part.06附则第24条本规定的制、修、止本规定由采购部制定，经公司常务会议讨论后，呈请总经理批准后生效，修订和废止亦同。第25条生效日期本规定自年月日起生效。文章转载文章仅用于学习交流，如涉侵权请及时联系删除。