产品防护控制程序.docx

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1、产品防护控制程序序号修改内容版本提出部门生效日期1首次发行A/01 .目的为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理,确保物料进出有序、数量准确、质量稳定,满足生产需要及客户需要特制定本程序。2 .适用范围所有本厂物料的防护、仓库管理、半成品、成品及生产所需的搬运、包装、贮存、防护和交付作业均适用本程序。3 .定义无4 .职责与权限4.1 计划部:负责所有原材料、半成品、成品的贮存、搬运、收发、防护、交付等管理工作。4.2 生产部:负责领用物料、在制品、成品、成品老化、入库的搬运与防护。5 .程序5.1 原材料:5.1.1 供应商送货时,收货员制定送货员将货物放在规定

2、的暂收区域以便代收,并按要求标签朝外、上轻下重、摆放整齐,同一类放在一起,不同类别,不同订单放明显区分。5.1.2 送货单要求整洁规范、不得涂改,如有特殊原因涂改后需加签名方可,收货员核对订购单或采购合同:供应商名称、送货时间、料号、品名规格、数量、订单号、交货日期、送货批次及送货人签名或加盖有供货商单位印章。5.1.3 核对不符,退回送货单据,不予以收货5.1.4 核对相互,收货员按照送货单所列,检查物料的外包装,核对物料编码、名称、型号规格和数量与送货单是否相符5.1.5 点收实物时依次按项次点收,按照5.1.1,点收大件,合计到小件,如有差异要进行复查。5.1.6 点收方法:实物丈量法(

3、电子盘装物料),一一个别法(单个包装不规范的物料)、称重比较法(包装量大缺不规范的物料)、抽点合计法(对于两大却包装规范的物料)、称重比重法(包装量大、且单个比重相同)5.1.7 收货员点收完毕后,如有实点数量与送货单不符时,但总数未超过订购单数量,可以更正数量,并要求送货员在送货单上签上名字与日期已示确认负责;超过订购单数量、物料编码及名称型号不符则退回送货单拒收或请示采购部与PMC处理。5.1.8 收货确认无误:收货员在送货单上签名。5.1.9 收货员收完货后,将货物按外箱标识码放,运到收货区指定的待检区域。5.1.10 收货员对待检区的货物物料根据检收好的送货单开具来料送检单,5.1.1

4、1 IQe完成待检区物料检验工作后,应清楚张贴状态,并在标签上贴相关信息:绿色合格标签,黄色特采或挑选使用、红色不良。同时对不良品或待处理物料提供IQC来料检验报告,收货员依据IQC的检验结果和IQC来料检验报告对相应的实物物料进行分类整理。5.1.12 仓管员对于合格或特采的物料入库。5.1.13 更新物资收发卡和ERP系统5.2 入库存仓5.2.1 环境要求A仓库场地必须通风、通光、干燥、防止物料变潮;B电子料仓库温度2(C-3(C,相对湿度30%-70%,仓管员每天对库房的温度、湿度进行监控,并分上午和下午两次记录温湿度点检表上,发现温湿度超出限定值时及时采取相应措施C温湿度控制办法:a

5、温度控制办法:调节空调设定b湿度控制办法:调节除湿机或开启空调除湿功能D库房必须配备消防设施E保证消防通道畅通,摆放整齐有序,区域划分明确,存放场所符合“7S”要求5.2.2 存储A仓管员将所有检验合格的物料办理入库手续后,按指定闻之放置,严格按编码和名称将数量记入相对应的物料收发卡上,需要经常核实实卡和实物是否一致,货物堆摆放要整齐,货物标识一律要朝外:B货仓区域划分要明确、标识要规范、区域要明显。C不合格的货物放入不良品放置区、标识不明的货物严禁入仓D体积小、零散件要求上架,体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小”,注意货物,楼层承载能力。E物料摆放注意防火、防尘、防盗、

6、防潮、防晒等工作,危险品要隔离存放,并有明显危险标识区分,严禁火种入仓库。F做好门禁工作,非仓库管理员和与工作无关的人员不得进入仓库,有需要必须在仓库管理员陪同下进入仓库G5S落实到现场,经常盘点,保持区域的干净,下班注意关电关窗H物料在运输或进出库的时候要选择相应的运输工具,以人、物安全为原则,严禁重压、碰撞、以免损坏I储存遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出J电子仓库的所有物料必须进行封装管理,不允许有任何物料裸露于外等不利于湿度控制的存放方式。所有物料应保持原有的封装,不得将原封装的包装去掉。5.2.3 物料重检:A在仓库的物料,超过期限或其他原因需重检的,仓库需开送

7、检单,并注明是重检B检查按5.1.11处理,不合格按不合格控制程序处理。5.3 物料出库5.3.1 套料备用:仓管员根据PMC部开据的套料单,套料单必须经PMC主管签字确认,一式四联,PMC、仓库、生产部、财务部各一份。仓管员备料按新进新出的原则备料同时更新物资收发卡,并核对实物是否与套料单相符,无误后签字确认,将物料送到交接通知制造部物料员领料。5.3.2 套料领用:制造部物料员根据套料单进行核对数量,点收物料时必须按套料单上的数量、名称、规格与实物的数量、名称、规格一一核对,有问题及时反馈并要求及时更正,无误后在套料单上签名认可。5.3.4 工具辅料的领用:领用部门填写领料单并写明领料原因

8、,由所属部门主管签字后方可发料,辅料按比例发料5.3.5 仓管员每天必须将前一天的领料单、套料单录入“ERP”系统,并将单据归档,保证单据的可追溯性。5.3.9 按新进新出原则。5.4 退料补料规定5.4.1 供应商退料A品质部IQC判定为不合格的物料,外包装由IQC标有不合格红标识,仓管将其放在退料区,待采购通知退料时间B供应商误送物料,直接退供应商,5.4.2 生产部退料A生产良品与不良品退库,填写退料单经部门负责人签字,待品质部确认签名后,注明良品退料原因,不良品要分开制程损耗和采购损耗,制程损耗的由生产部确定处理结果后办理入库,采购来料不良的由采购确认后办理入库。B品质部提供来料检验单

9、注明生产退料给生产部,由物料员随同“退料单”一同交与仓管员验收,仓管员对其数量、品质、退料原因等核对无误后,然后残能办理手续。所有退料单必须经生产负责人签字。C对于物料混装,或者退料单没有写清楚,仓管员有权对其拒收。D仓库对单据都应及时将各种单据入账,物料归类摆放,标识明确。5.5 成品入库5.5.1 成品经品质部经验合格后加盖“IPQCPASS,包装OK后,通知OQC进行检验,检验合格后加盖“OQCPASS”,成品库仓管员根据生产部包装组入库的数量,打印成品入库单,机型与实物一一核对,无误后双方在成品入库单上签字,仓管员将入库的各种机型按区域摆放好,标识朝外。5.5.2 成品入库时间:上午,

10、下午个一次,特殊情况除外。5.6 成品出库5.6.1 由市场部开具发货单,而后跟单员根据MST-订单到仓库领取成品。成品仓管员接销售发货通知后,在系统中打印原单,销售发货员与仓管员根据出货单数量、机型与实物一一核对无误后,双方在出库单上签字,发货单一式三联:底联存根,财务红联。5.7 盘点管理5.7.1 月盘:每月月末仓库都需要将仓库所有物料进行大方面的盘点工作,对贵重物料要全盘,非贵重物料进行抽查盘点,如发现异常情况,要查明原因,并及时向主管经理汇报。5.7.2 季度盘点:仓库每季度要进行物料清查,根据盘点结果编制盘点表上报。5.7.3 年终盘点:仓库每年要进行年终物料清查,对仓库物料进行彻底的清盘,根据盘点结果编制盘点表上报财务部,生产部对车间进行盘点5.7.4 盘点按盘点作业规范

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