质量管理制度检查考核表(连锁门店).docx

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1、质量管理制度检查考核表（连锁门店）检查部门：检查人：E查日期：年月日检查考核内容得分评分标准扣分原因得按制度要求落实各项管理措施质量验收率达100%在店药品合格率达99%每月检查养护在店药品率达100%药品质量报损率：中药1%。，西药、中成药0.5%o全年无重大质量事故601、措施落实不到位扣5分2、药品质量验收率低于100%,此分全扣3、在店药品合格率低于98%,此分全扣4、养护在店药品率低于99%,此分全扣5、质量报损率：中药达1.5%。，西药、中成药达0.8%o,此分全扣6、发生重大质量事故扣30分，一般事故扣10分遵照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动熟悉并履行质量责任制，努力完

2、成公司下达的各项质量指标制度定期检查和考核，并建立记录301、超出经营方式和范围的，此分全扣2、未按要求履行质量责任制的扣5分，未完成公司下达的质量目标扣15分3、无检查和考核，扣10分，有考核但无记录或记录不全的，每项记录扣5分门店店长具有药士以上医药相关专业职称具有执业药师资格或药师（含中药师和从业药师）以上药学专业技术职称的人员营业员具有高中（含）以上文化程度，如为初中文化程度，须具有5年以上从事药品经营工作的经历以上人员经专业或岗位培训并由地市级以上药监局考试合格后持证上岗401、不符合要求扣5分2、不符合要求的，发现一人扣5分3、不符合要求的，发现一人扣5分4、没有持证上岗的，发现一

3、人扣5分依据药品质量验收标准及验收程序进行验收验收进口药品须有该批号药品的一证一书陈列药品的质量和包装符合国家有关规定901、未按标准和程序验收的，一个品种扣5分2、进口药品无一证一书，发现一个品种一次扣5分3、质量和包装不符合规定的，一个品种扣5分未按要求摆放的，一个品种扣5分质量管理制度检查考核表（连锁门店）检查部门：检查人：检查日期：年月日检查考核内容满分评分标准扣分原因得分S处方药与非处方药分柜摆放，药品与非药品、内服药与外用药分开存放，易串味药品与一般药品分开拆零药品应集中陈列于拆零专柜中药饮片不得错斗、串斗，防止混药门店有冷藏保管的设备门店按月对药品进行养护检查并有记录4、未按要求

4、摆放的，一个品种扣5分5、拆零药品未存放于专柜，一个品种扣5分6、有错斗、串斗的，此分全扣7、设备不全的，扣5分8、没有按月进行质量养护检查的扣10分，记录不全的，一项扣5分9、未建立温湿度记录扣10分，记录不全扣5分建立温湿度记录，每天上、下午各记录一次，超出规定范围应采取措施调节营业时间内，应有执业药师或药师在岗，并佩戴胸卡处方要经执业药师或具有药师（含中药师）以上职称人员审核后方可调配无医师开具的处方，不得销售单轨制处方药（粉针剂、大输液、小针剂等）处方的调配应严格按调配程序与要求进行，对处方所列药品不得擅自更改或代用严禁以任何形式销售假劣药品501、执业药师或药师不在场，扣10分，未佩

5、戴胸卡一次扣5分2、发现未经执业药师或药师审核就调配处方的，扣10分3、无医师开具的处方销售单轨制处方药的，发现一个品种扣5分4、未按规定的程序与要求调配处方药的，发现一次扣5分，擅自更改或代用处方所列药品的，发现一个品种扣5分5、发现有销售假劣药品的，此分全扣处方必须留存2年备查执行处方药与非处方药销售管理制度处方药不得开架销售，设立专柜陈列，建立帐本，做到帐物相符须严格遵守药品验收、养护、销售等有关规定办法401、处方未按要求留存的，发现一次扣5分2、未认真执行发现一次扣5分3、发现开架销售扣10分，未专柜陈列扣5分，帐物不符扣10分4、未按规定办法执行的，发现一项扣5分质量管理制度检查考

6、核表（连锁门店）检查部门：检查人：检查日期：年月日检查考核内容满分评分标准扣分原因得分e、严格按配方、发药操作规程操作、对鉴别不清,有疑问的处方不得调配并向顾客讲清情况、对处方所列药品不得擅自更改,对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当柜绝调配销售，必要时，经处方医生更正或签字，方可调配、销售K配完药后应进行复核保证不发错药、必须定期采取养护措施,定期进行质量检查501、未按配方、发药操作规程操作的，发现一次扣5分2、对鉴别不清，有疑问的处方进行调配的，发现一次扣5分3、擅自更改处方所列药品或调配销售有配伍禁忌或者超剂量的处方，一个品种扣10分4、未进行复核，发现一次扣分，如发错药一次药扣20分5、

7、未进行养护和质量检查的，一项扣5分、门店应指定专人负责药品拆零销售工作、拆零应存放于拆零专柜中，所使用的工旦句拈袋渚9左下生、拆上袋上写明品名、规格、服法、用量、有效期等内容、做好拆零记录401、未指定专人拆零，一次扣5分2、未存放于拆零专柜的，一个品种扣5分，工具、包装袋不清洁的，发现一次扣5分3、包装袋上内容不全的，发现一次扣5分4、未做好记录一次扣5分一经发现可疑不良反应，需进行详细记录和周查，并向质量管理部及时报告10发现有可疑不良反应而未按规定程序报告的，扣10分、发生质量事故应及时汇报反馈到质管部、建立质量事故档案，做到有案可查201、发生质量事故未及时汇报反馈的，发现一次扣10分

8、2、未建立质量事故档案的，扣10分、设备和设施的使用均应严格遵守操作规程、对各种设备和设施要定期校正和保养并做记录201、未按操作规程操作的，发现一次扣10分2、对各种设备和设施未定期校正和保养并做好记录的，扣10分质量管理制度检查考核表（连锁门店）检查部门：检查人：检查日期：年月曰检查考核内容满分评分标准扣分原因得分改i1、在零售场所内提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药2、质示服募公约，公布监督电话，设置顾客意见簿，开展便民服务3、贯彻“顾客至上，质量第一”的经营方针，提供优良的服务4、建立缺药登记本，及时反馈到采供部401、未提供咨询服务的，扣10分2、缺少一项的扣5分3、服务达不到公司

9、要求的，发现一人扣5分4、未建立未反馈扣10分1、营业场所严禁吸烟，有符合规定要求的消防、安全饭施2、营业场所环境整洁、无污染物，货架、柜台清洁卫生3、每年对直接接触药品的人员进行健康检查，并建立健康档案发现患有精神病、传染病和其它可能传染药品疾病的人员应调离其工作岗位301、营业场所内吸烟的，发现一人扣5分，无消防设备的，扣10分2、卫生情况差的，扣10分3、发现未进行体检，无健康证一人扣5分门店定期对质量管理制度进行自查，并有记录10未定期进行自查的，扣10分，无记录或记录不完整的，一项扣5分门店定期进行培训教育，并有记录10未进行培训教育的，扣10分,无记录或记录不完整的，一项扣5分1、

10、各种记录按要求进行填写2、各种记录与凭证按要求保存201、未按要求填写的，一项扣5分2、耒按要耒保存的，一项扣5分1、使用的计量器具必须经市标准计量部门检定合格2、计量器具必须遵照该器具的操作程序和规则正确使用，定期检查201、使用未经检定合格的计量器具的，麦现一件1口5分2、未按规定操作程序和规则使用计量器具的，发现一次扣5分质量管理制度检查考核表（连锁门店）检查部门：检查人,检查日期：年月曰检查考核内容评分标准扣分原因得分、贵细药品须经双人质量验收，并做好验收记录、在店贵细药品应有专用柜储存，双人双锁保管，专帐记录进、销、存情况、贵细药品要按储存性质存放，加强质量养护检查，发现问题及时处理、按月定期盘存，做到帐物相符，发现缺少丢失应及时上报，并查明原因401、未双人验收，发现一笔扣2分2、未专柜储存，双人双锁保管，专帐记录发现一次扣5分3、未按规定存放发现一次扣5分4、帐物不符，未及时上报发现一笔扣5分、每月对药品要进行质量检查，离失效期六个月以内的品种填写效期药品催销表、对离失效期三个月的药品全部下架，过期失效的药品不得继续销售。201、发现有离失效期六个月以内的品种未填写效期药品催销表的，一个品种扣5分2、离失效期在三个月以内的药品仍然在架销售的，发现一个品种扣20分，销售过期失效药品的，此分全扣。