公司生产内部控制授权体系.docx

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公司生产内部控制授权体系生产业务授权体系，是指在公司内部涉及生产.业务的各级管理人员在其职权范围内,根据既定的权限及有关职责执行生产的各项业务。生产业务授权详见下表。项目发起部门/岗位会签部门/岗位审核部门/岗位批准部门/岗位制定月度生产任务表计划办公室计划员生产部部长制定月度生产推进计划车间主任/驻点业务小组组长/受托加工企业计划办公室计划员生产部部长F达调整生产指令计划办公室计划员生产部部长生产车间完成请领单车间统计员车间主任完成退料申请单车间统计员质量技术部车间主任完成车间月盘点记录表车间统计员核算办公室核算员车间主任/核算办公室主任完成车间年盘点记录表车间统计员核算办公室核算员/会计人员车间主任/核算办公室主任生产部部长完成批生产记录车间工人班组长车间主任完成成品出库单车间统计员车间主任项目发起部门/岗位会签部门/岗位审核部门/岗位批准部门/岗位完成放行条车间主任生产部部长完成年度委托加工定价方案外加工办公室财务管理部财务分析员/预算办公室预算编制员生产部部长/财务管理部部长/预算办公室主任/财务总监/分管副总/总经理董事会选派驻受托加工企业业务小组外加工办公室主任生产部长/质量技术部部长完成需料单受托加工企业驻点业务小组组长开具委托加工物料请领单外加工办公室业务员外加工办公室主任完成委托加工日报驻点业务小组统计员驻点业务小组组长