缙云县村镇建设管理处2020年度单位决算目录.docx

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1、缙云县村镇建设管理处2020年度单位决算目录一、概况(2)(-)部门(单位)职责(2)(-)机构设置(3)二、2020年度部门(单位)决算公开表(3)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(3)(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(

2、10)(+)机关运行经费支出说明(12)(+-)政府采购支出说明(13)(十二)国有资产占有情况说明(13)(十三)预算绩效情况说明(13)四、名词解释(23)一、概况（一）部门（单位）职责L贯彻执行村镇规划建设的法律、法规和方针政策。2 .研究制订村镇建设发展规划，拟订村镇规划政策制度及技术规范。3 .组织村镇规划编制和申报审核工作。4 .指导做好全县村镇规划建设管理工作。5 .指导美丽乡村建设工作。6 .负责全县村镇建设从业人员的业务培训，承办建设局交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、小城镇环境综合整治行动工作领导小组、农村生活污水治理设施运行维护管理工作领

3、导小组、治危拆违和城中村改造办公室、农村建房规范化领导小组办公室等机构。纳入缙云县村镇建设管理处2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：1 .缙云县村镇建设管理处2 .缙云县村镇建设管理处（中央资金）3 .缙云县小城镇综合整治领导小组办公室4 .缙云县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组办公室二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计5,643.07万元，支出总计5,643.07万元，与2019年度相比，各减少763.14万元，下降11.91%。主要原因是：财政拨款收入增加662.93万

4、元，年初结转结余减少99.39万元，其他收入减少1326.68万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,598.37万元；包括财政拨款收入3,538.15万元（其中，一般公共预算3,228.15万元，政府性基金预算310万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%；其他收入60.22万元，占收入合计1.67%o（三）支出决算情况说明本年支出合计3,286.18万元，其中基本支出484.44万元,占14.74%；项目支出2,801.73万元，占8

5、5.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计3,743.03万元，支出总计3,743.03万元，与2019年相比，各增加499.5万元，增长15.40%o主要原因是一般公共预算财政拨款增加957.93万元,政府性基金财政预算拨款减少295万元，年初财政拨款结转和结余减少163.43万元；财政拨款支出年初预算数3743.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是单位人员工资支出、日常经费支出和各项相关项目资金的拨付。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财

6、政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,39L73万元，占本年支出合计的72.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加692.55万元，增长40.78%。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人员增加以及相关项目资金拨付增加；基本支出增加116.17万元，项目支出增加576.38万元。2. .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,391.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元

7、，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.79万元，占1.79%；卫生健康（类）支出32.4万元，占1.35%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,929.73万元，占80.68%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出386.81万元，占16.17%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防

8、治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3228.15万元，支出决算为2,391.73万元，完成年初预算的74.09队主要原因是人员增减变动以及项目资金未拨付完成。其中：社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的87.74%,决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。社会保障和就业支出（类）行政和

9、事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的80.60%,决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.27万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的94.54%,决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为415.97万元，支出决算为386.9万元，完成年初预算的93.01%,决算数小于预算数的主要原因:人员增减变动。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

10、社区公共设施支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0乐决算数小于预算数的主要原因：相关项目实际进度未达到拨付标准。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1769.2万元，支出决算为1542.83万元，完成年初预算的87.20%,决算数小于预算数的主要原因：相关项目实际进度未达到拨付标准。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为618.23万元，支出决算为351.46万元,完成年初预算的56.85%,决算数小于预算数的主要原因：相关资金指标下达时已近年终结账日，且该项目需按实际验收户数拨付，故执行率相对滞

11、后。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.35万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因：用于在职人员公积金支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因：相关项目实际进度未达到拨付标准。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出484.44万元，其中：人员经费423.93万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费

12、、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、其它对个人和家庭的补助。公用经费60.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出317.64万元，占本年支出合计的9.67%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少524.66万元，下降62.29%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款项目

13、减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出317.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出。万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出310万元，占97.6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出7.64万元，占2.4%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款

14、支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为317.93万元，支出决算为317.64万元，完成年初预算的99.91%,主要原因是用于农村基础设施建设和其他政府性基金安排支出。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因项目拨付完成。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因：相关项目

15、实际进度未达到拨付标准。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为10.77万元，完成预算的99.72%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费按实际情况在财政预算核准范围内据实开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨

16、款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.58万元，占70.36%,与2019年度相比,减少0.42万元,增长/下降5.25%,主要原因是公务用车运行维护费有所减少；公务接待费支出决算为3.19万元，占29.64%,与2019年度相比，增加2.31万元，增长262.5%,主要原因是2020年度决算包含小城镇综合整治办和农村生活污水运维办的数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。主要原因是无因公出国