建筑施工项目材料出入库管理细则.docx

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1、项目材料出入库管理细则1目的为了加强项目部物资管理，确保采购物资符合施工要求，建立规范的材料出库、入库、领用程序，保护公司及项目部的合法权益，合理控制成本，提高经济效益，特制定本制度。2适用范围本制度作为项目部对物资出入库管理各项工作的指导纲领，适用于承包制项目部的物资管理工作。3定义出入库管理一指的是对各类材料物资的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为保证仓储物资的完好无损，确保生产经营的正常进行，并在此基础上对各类物资的活动状况进行分类记录等情况的综合管理形式。仓储物资一仓储是指通过仓库对物资进行储存、保管以及仓库相关储存活动的总称,它随着物资储存的产生而产生，又随着生产力的发展而发展。

2、直入直出物资物资采购进场后，因堆放场地原因无法实施封闭领用管理的物资可实行直入直出管理，直入直出指采购入库和领用出库为一体的管理模式，主要包括商碎、钢筋、模板、方木、钢管、砂石料、灌装砂浆、加砌块等，项目部可根据生产需求自行定义直入直出物资范围。4机构与职责4.1项目部材料组是出入库管理的执行部门，负责仓库的收发存管理、盘点管理、报损管理、处置管理等工作。4.2材料员-严格遵守材料员岗位职责等相关制度要求，负责物资采购时的预验收工作，确认采购物资的尺寸/重量、原料及做工质量等内容符合生产需求；负责物资采购配送和验收的协调工作，做到即时将采购信息转发收料员，告知收料时间、数量、规格等信息；对配送

3、不符合要求或数量存在差异的应及时与分供方沟通处理。4.2收料员-严格遵守收料员岗位职责等相关制度要求，负责进场物资的清点验收和直入直出物资的领用签收管理工作；负责退场物资和处置物资的清理整顿、分类打包等协调工作，负责直入直出物资验收流水账的登记工作。4.2仓管员-严格遵守仓管员岗位职责等相关制度要求，负责入库物资的收、发、存管理工作，协助收料员参与直入直出物资的联合验收工作，商碎浇筑时的轮岗验收工作;负责拟处置物资的处置申请工作和处置全过程旁站工作；负责退场物资的装车、计量、出库管理等工作；负责仓库物资出入库流水账的登记工作。5入库管理5.1 物资验收合格后，仓管员根据收料员已签收的送货清单和

4、物资清点验收单办理物资入库，入库前应先核对入库物资信息，确保送货清单、清点验收单与实收物资一致。5.2 入库物资必须存放于可实施封闭管理的堆放料场(可上锁),实行出库领料登记管理，仓管员应对入库物资负保管责任。5.3 物资入库后仓管员应在物资清点验收单上签字确认并开具统一格式的入库单据，定期将送货清单、清点验收单移交项目会计。5.4 入库单凭证一式三联，第一联存根、第二联财务记账、第三联材料员，单据需经仓管员、收料员、材料员签字确认方可作为凭证依据。6出库管理6.1 物资出库仓管员应做好物资领用登记台账或开具统一格式的出库单据，领用日期、物资名称、型号规格、数量、使用部位、领用班组、领用人等信

5、息应填写齐全，填写信息不得涂改，领用人必须由领用人本人签字确认。6.2 仓管员应定期更新物资领用登记台账并签字确认。6.3 专业/劳务分包领用仓库物资需填写物资限额领料单，经仓管员、生产经理、商务经理审核，项目经理审批后方可领用。6.4 因存放场地原因无法在使用前实施领料登记管理的物资(如：商碎、钢筋、砂石料、散装预拌砂浆等物资)，可通过月度盘点的方式将本期已使用的消耗量集中办理出库手续。月度盘点工作由仓管员主导，收料员、材料员配合参加；盘点结果必须经过栋号长、生产经理、商务经理审核，项目经理审批后方可作为出库依据。6.5 专业分包及劳务班组必须指定领料人，并出具书面的领料人授权委托书，授权委

6、托书要附劳务班组负责人和领料人身份证复印件，委托书和身份证复印件上必须由本人签字并按手印，终止授权需提供书面证明。仓管员应做好领料人管理台帐，授权委托书等过程资料应妥善保管。6.6 物资借用仓管员应做好物资领用登记台帐，借出物资应及时催还。借用前后都要对物资进行检查，若有遗失或人为损坏的要求借用人赔偿。项目部放假期间所有的外借物资都要收回统一管理。7物资领用控制7.1 对于存放仓库内或便于控制发放数量的物资应采用限额领料管理，即按照施工进度计划的物资定额消耗量，扣除节约量后的限额，进行领料的方式。对于不便于控制发放数量的物资宜采用定额考核进行控制，即按照工程所需物资的总量进行控制，分批次进场后

7、随即办理一次性领料手续。7.2 低值易消耗品应采用限额领用和以旧换新并举的方式进行控制；(1)已限定领用人和领用数量的无偿低值易消耗物资，仓管员应按个人或部门提前做好年度或月度物资限额领料单，清单经生产经理、商务经理审核，项目经理审批后方可领用。(2)劳务班组领用有偿物资的，仓管员应做好物资领用登记台帐，有偿物资领用管理台帐等过程资料应妥善保管，并归档备查。7.3 物资限额领料单中明确需要扣款或领用有偿物资的，仓管员负责填写物资扣款单，经领用人签字确认、项目经理审批后转项目财务扣款；并做好物资扣款管理台帐，物资扣款单等过程资料应妥善保管，并归档备查。7.4 限额领料参照标准：序号物资范围范围说

8、明限额参照标准超额处置1实体消耗主材便于控制发放数量月度需用计划超额申请2实体消耗主材不便于控制发放数量总量计划超额申请3机械消耗品机械配件及耗材以旧换新+月度需用计划超额申请超额付款4常用工具卷尺、对讲机、小型机电等常用工具以旧换新+月度需用计划超额申清超额付款5职工劳保用品安全帽、反光衣等其它工装2套人，其它1套人全额付款6管理人员劳保用品安全帽、长工装、短工装、工具包等其它工装2套人，其它1套人超额付款7办公用品电子产品、办公家具固定资产配置标准超额申请8办公低值消耗品办公低值消耗品以旧换新+月度需用计划超额申请8物资退货管理8.1 仓管员需对退货物资填写退货单，由材料员提供退货单价和退

9、货运费，商务经理审核采购单价、采购数量、退货原因及退货金额的合理性，经项目经理审批通过方可实施。8.2 物资退货必须由收料员对退货物资的规格型号、质量、数量、重量等内容进行清点审核，并经经收料员、仓管员、材料员（收货人）签字确认。8.3 物资退货仓管员应开具一式三联的退货单，第一联存根、第二联财务记账、第三联收货人；单据不得涂改，需经仓管员、收料员、材料员（收货人）签字确认方可作为凭证依据。8.4 已付款物资退货，退货经办人需将退货金额于退货之日起2个工作日内交项目财务冲减项目成本。未付款物资退货，项目财务根据仓管员提交的退货单，办理物资退货红字反冲手续。8.5 仓管员应做好物资退货管理台帐，退货单等过程资料应妥善保管，并归档备查。