合规义务管理控制程序QES.docx

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1、XXX有限公司文件编号：XXXX-005标题：版号:A/0合规义务管理控制程序页码：1/21.目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，包括合规义务要求,并建立获取这些要求的渠道。2 .适用范围本程序适用于与公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准等合规义务要求的控制。3 .术语本程序采用GB/T24001-2016标准中规定的术语。4 .职责4.1综合部负责收集与本公司环境控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并制定合规义务要求清单。4.2综合部负责保存合规义务要求清单的原件，负责向各部门发放合规义务要求清单和相关的法律法规文件。4. 3各部门负责将相关

2、合规义务要求传达给员工并遵照执行。5.程序5. 1与公司相关的国家及地方法律法规和等合规义务要求包括：a.国际公约；b.国家环境保护法律法规，标准及部委规章；c.国家标准及行业标准；d.地方环境保护规章、标准；e.其他相关执法部门的通知、公报等；F.顾客合同相关要求。5. 2获取方法公司经常与标准制定单位以及环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方环境标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。5. 3确认及分发XXX有限公司文件编号：XXXX-005标题：版号：A/0合规义务管理控制程序市皿一5.

3、3.1综合部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：a.是否与公司质量环境体系有关；b.是否为最新版本。5. 3.2由管理者代表主持，质安环部配合根据确认结果制定合规义务要求清单，经总经理审批后，将清单中的文件汇编成集，由综合部将原件备案保存,必要时将复印件发放到公司相关部门。相关部门也可到质安环部查阅。5. 3.3当上述外来文件更新时，及时修正清单，将新的清单补发至相关部门,并对旧的原件做相应处理，按文件化信息控制程序执行。正常情况下每年汇总更新一次。5. 4执行5 .4.1各部门按合规义务要求清单及有关内容进行各项环境管理和检查,由综合部负责监督。6 .相关文件6. 1文件化信息控制程序7.记录7. 1合规义务要求清单